凤台县尚塘镇人民政府2023年度部门预算公开

凤台县尚塘镇人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

1.部门职能

2.机构设置情况

3.部门预算单位构成

4.2023年预算安排情况

第二部分 2023年部门预算表（见附件）

1.凤台县尚塘镇人民政府2023年部门收支总表

2.凤台县尚塘镇人民政府2023年收入总表

3.凤台县尚塘镇人民政府2023年支出总表

4.凤台县尚塘镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.凤台县尚塘镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.凤台县尚塘镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县尚塘镇人民政府2023年政府性基金预算表

8.凤台县尚塘镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县尚塘镇人民政府2023年部门政府采购支出表

10.凤台县尚塘镇人民政府2023年部门政府购买服务支出表

11.凤台县尚塘镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

   第五部分部门整体项目及绩效目标情况。

第一部分 部门概况

一、部门职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

      二、机构设置情况

     1、镇党政办：协助镇领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、镇人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定镇人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取镇人民政府工作汇报，监督镇人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、镇退役军人服务管理站：宣传、贯彻党和国家的退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策的落实，积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范的作用。

4、镇文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、镇统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成镇党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

      三、部门预算单位构成

    凤台县尚塘镇人民政府2023年度部门预算包括凤台县尚塘镇人民政府本级   

     四、2023年部门预算安排情况

     1、2023年部门收入预算情况

     部门财政拨款收入预算为1158.35万元，其中：一般公共预算拨款为896.17万元，政府性基金预算拨款为262.18万元，收入比上年多410.25万元，主要新增崔海村美好乡村建设资金。

2、2023年部门支出预算情况

2023年部门支出预算总额1158.35万元，其中：一般公共服务支出472.04万元，社会保障和就业支出82.27万元，卫生健康支出12.31万元，农林水支出261.02万元，节能环保支出27.35万元，城乡社区支出262.18万元，住房保障支出41.18万元，总支出略高于上年主要因为加大了农村基础设施建设

3、机关运行经费安排说明

2023年机关运行经费为38.22万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

      4、政府采购安排情况说明

      本年度预算安排了政府采购7.93万元，用于购买办公设备。。 

       5、“三公”经费预算情况

凤台县尚塘镇人民政府2023年度“三公”经费预算约为21.61万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含镇本级和镇属站所。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算约为9.21万元，公务用车购置及运行费支出预算约为12.41万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元,2022年凤台县尚塘镇人民政府无因公出国（境）费用预算。 

（2）公务接待费支出9.21万元,与2022年度预算相比，略微降低。原因是且严格执行县委县政府有关公务接待方面的规定，压缩开支，贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，实际支出数仍是只减不增。 

（3）公务用车购置及运行费支出12.41万元 ，其中公务用车购置费为0，公务用车运行费为12.41万元，与2022年预算相比，略微降低，严格按照节约开支，压缩公车运行预算费用只减不增。

第二部分 2023年部门预算表

（见附件）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县尚塘镇人民政府2023年财政拨款收支预算1158.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款896.17万元、政府性基金预算拨款262.18万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收1158.35万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务472.04万元，约占40.75%；社会保障和就业支出82.27万元，约占7.1%；节能环保支出27.35万元；约占2.36%，城乡社区支出262.18万元，占22.63%；卫生健康支出12.31万元,约占1.06%；农林水支出262.02万元，约占22.6%:住房保障支出41.18万元，约占3.5%。

二、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县尚塘镇人民政府2023年一般公共预算拨款896.17万元，比2022年预算拨款增加148.07万元万元，增长19.79%，增长原因主要是新增崔海村美好乡村建设资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务472.04万元，约占52.67%；社会保障和就业支出82.27万元，约占9.18%；节能环保支出27.35万元；约占3.05%，卫生健康那个支出12.31万元,约占1.37%；农林水支出262.02万元，约占29.24%:住房保障支出41.18万元，约占4.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2023年预算472.04万元，比2022年预算增加73.84万元，增长18.54%，增长原因主要是2023年度在职人员调增工资。其中:“行政运行”预算472.04万元，主要用于保障镇政府和所属事业站所正常运转的基本支出；“事业运行”预算14.74万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2023年预算82.27万元，比2022年预算增加了70.77万元，增加了615%，主要是2022年做预算时未加进机关事业单位养老保险，现2023年予以调整。

3.“节能环保支出”2023年预算27.35万元，与2022年相比增加19.35万元，增加2.41倍，主要因为2022年做预算时上级拨付资金未纳入单位预算数字。

4、“城镇社区支出”2023年预算262.18万元与2022年相比较，增加了32.58万元，增加了14.19%主要新增了2023年崔海村美好乡村建设资金。

5、“农林水支出”2023年预算农林水支出262.02万元与2022年比较，增加了842.52%，预算增加了耕地保护资金及污水运维费用。

6“住房保障支出”2023年预算支出为41.18万元， 2023年把住房保障支出单列出来。

 三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县尚塘镇人民政府2023年一般公共预算基本支出502.14万元，其中：

工资福利支出411.68万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出41.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助46.74万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县尚塘镇人民政府2023年政府基金预算：

1、城乡社区支出朱庙村土地复垦支出152.62万元。

2、城乡社区支出农村环境连片整治支出109.56万元。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县尚塘镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县尚塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县尚塘镇人民政府2023年收支总预算1158.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、等。

七、关于2023年收入预算情况说明

凤台县尚塘镇人民政府2023年收入预算1158.35万元，其中：一般公共预算拨款收入896.17万元，占77.36%，比2022年预算增加458.57万元，增加了10.48%，增加原因新增崔海村美好乡村建设资金本年预算，政府性基金预算拨款收入262.18万元，占22.64%，比上年预算减少34.32万元，减少了11.58%，减少原因减少了土地复垦资金预算。国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算一致；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2022年预算一致。

八、关于2023年支出预算情况说明

凤台县尚塘镇人民政府2023年支出预算1158.35万元，比2022年预算增加458.57万元，增长10.48%，增长原因主要是增加增加原因新增崔海村美好乡村建设资金本年预算。其中，基本支出502.14万元，占43.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出656.21万元，占56.65%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

凤台县尚塘镇人民政府2032年机关运行经费财政拨款预算108万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

凤台县尚塘镇人民政府2023年政府采购预算7.93万元用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

凤台县尚塘镇人民政府共有车辆2辆，其中：领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

（一）项目及绩效目标情况。

项目名称：凤台县尚塘镇人民政府部门整体支出项目

项目概述：保障政府日常维护开支的办公费、水电费、邮电费、印刷费、网络运行维护费、公务接待、公车运行维护费、其他交通费、委托业务费、差旅费等政府日常开支的费用，

立项依据：2023年凤台县尚塘镇人民政府部门预算

实施主体：凤台县尚塘镇人民政府

项目时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目金额：585.19万元

项目目标：如下

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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