杨村镇人民政府2023年政府预算报表及说明

杨村镇2023年政府预算公开

2023年6月

目录

第一部分 政府预算报告

凤台县杨村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

第二部分 2023年政府预算表

1.2023年一般公共预算收入预算表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算本级支出预算表

4.2023年一般公共预算本级基本支出预算表  

5.2023年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6.2023年税收返还分地区预算表

7.2023年一般性转移支付分地区预算表

8.2023年专项转移支付分地区预算表

9.政府一般债务限额和余额情况表

10.2023年政府性基金收入预算表

11.2023年政府性基金支出预算表

12.2023年政府性基金转移支付预算表

13.政府专项债务限额和余额情况表

14.2023年国有资本经营收入预算表

15.2023年国有资本经营支出预算表

16.2023年社会保险基金收入预算表

17.2023年社会保险基金支出预算表

第三部分 政府预算情况说明

1、转移支付情况说明

2、举债情况说明

第四部分 凤台县杨村镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年凤台县杨村镇“三公”经费财政预算情况说明

第一部分 政府预算报告

杨村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

杨村财政所所长

各位代表：

我受杨村镇人民政府的委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表及列席人员提出宝贵的意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、镇政府和县财政局的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全镇的总体工作思路和要求，坚持改革创新，优化支出，强化监督，透明预算，保持全镇财政平稳运行，保证了镇经济运行稳定和重点工程资金的需求。预算执行状态良好。

（一）2022年财政总收入完成情况。2022年我镇本级一般财政收入实现2196万元。其中税收收入67万元，比上年增加22万元。       

（二）2022年财政预算支出情况。2022年完成镇本级一般公共预算支出1686万元。镇政府本级支出483万元；科学与技术支出6万元；社会保障和就业支出153万元；卫生健康支出44万元；节能环保支出76万元；城乡社区支出17万元；农林水支出826万元；自然资源事务支出33万元；住房保障支出48万元。2022年镇决算收支平衡，三公费支出逐步减少，各项事业发展支出不断增加，在有限的财政资金支持下，全面完成各项工作目标。

总的来看，2022年我镇财政预算执行情况良好，但是还存在一些迫切需要解决的问题：一是财政支出压力较大，我镇财力增长难以满足各项支出和基建支出的刚性需求；二是我镇收入规模较小，财源基础薄弱，收入增长乏力；三是防范和化解财政风险的任务非常艰巨，财政支出结构有待进一步完善，财政保障能力依然不强。针对以上存在的问题和困难，我们将认真对待，增强紧迫感、责任感和使命感，提高为民理财的责任意识，今后加以解决和克服。

二、2023年财政预算(草案）

2023年，结合政府工作目标和我镇经济发展实际情况，本着“量入为出、略有结余”的原则，今年我镇财政工作和预算安排提出的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省、市、县各项决策部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续实行稳中求进，适度从紧，保证重点的财政政策。全面深化财税体制改革，完善预算管理各项制度，切实推进预算公开透明。优化财政支出结构，着力保障改善民生，从严控制一般性支出，严肃财经纪律。加大财政、财务整改力度，加强财政规范管理，厉行节约，积极推进乡村振兴战略，更好地为全镇经济社会建设服务。

根据上述工作要求：2023年我镇安排一般财政预算收入1187万元。

2023年我镇安排一般财政预算支出1187万元，镇政府本级支出580万元；社会保障和就业支出80万元；乡村振兴支出45万；城乡社区支出406万元；农林水支出45万元；住房保障支出31万元。

三、凝心聚力，努力开创我镇财政工作新局面

为完成本年度各项财政任务，我们将继续贯彻落实预算法，严格收支管理，强化预算刚性约束。严格执行政府采购、财政财务制度、行政事业单位资产资金管理等各项规定。坚决贯彻落实中央八项规定，继续严控“三公”经费等一般性支出，深化公务用车、公务接待、会议经费和差旅费等制度改革，降低行政运行成本。着力加大强农、惠农、富农力度，落实财政支农政策，抓好农业保护补贴、民政补贴和农业保险等工作，加强农村集体三资管理工作，扶持农村集体经济发展，拓宽农民增收渠道。加强美丽乡村建设扶持力度，深入推进农村综合改革，促进农村发展。

各位代表、同志们，2023年财政工作任务繁重而艰巨，“保工资、保运转、保民生”等刚性支出持续增加，财政收支平衡压力较大。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协委员的意见和建议。着力抓收入、稳增长、调结构、惠民生，切实把发展着力点转到创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展上来，坚持发展为第一要务，大力发扬艰苦奋斗优良作风，适应新常态，全面贯彻和落实科学发展观，与时俱进、锐意改革、扎实工作，不断开创我镇财政工作新局面。以我们辛勤的劳动和优异的工作业绩，为加快发展，富民强镇，为全面完成今年财政各项预算任务而努力奋斗。

第二部分 2023年政府预算表

详见附件

第三部分 政府预算情况说明

一、杨村镇2023年预算转移支付情况说明

为进一步提高预算编报的完整性，按照省财政厅《关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》要求，在向上编报的转移性收入预算中，含一般性转移支付2631万元，专项转移支付0万元，税收返还0万元，政府性基金0万元。在支出预算中，相应填列上述预算支出，主要用于教育、社会保障、医疗卫生、农业等民生类支出。

二、杨村镇2023年举借债务情况说明

2022年，杨村镇债务限额为0万元，余额为0万元。其中一般债务限额为0万元，余额为0万元；专项债务限额为0万元，余额为0万元。　

第四部分 凤台县杨村镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年杨村镇“三公”经费预算安排情况说明

2023年杨村镇“三公”经费预算表

单位：万元

2023年，凤台县杨村镇“三公”经费财政拨款预算数为40.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费11.4万元，公务用车购置及运行费29.4万元。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出0万元。 

    （2）公务接待费支出11.4万元,与2022年度预算数相比，减少0.6万元，下降5%。原因是严格执行县委县政府有关公务接待方面的规定。贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，实际支出数仍是只减不增。   

（3）公务用车购置及运行费支出29.4万元，其中公务用车购置费为18万元，公务用车运行费为11.4万元，与2022年度预算数相比，减少2.6万元，下降8.12%。主降原因主要压缩公务用车支出。

附件：

凤台县杨村镇2023政府预算公开表.xls