凤台县丁集镇2023年部门预算

凤台县丁集镇2023年部门预算

2023年3月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

凤台县丁集镇人民政府2023年度部门预算包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围的机构共1个，具体情况

见下表。

三、2023年度主要工作任务

一是持续促进镇域经济全面发展。以增加农民收入为目标，按照特色产业生产科技化、产品优质化、产业规模化、布局合理化、投入多元化的思路，加快建设现代农业产业化进程的标杆。继续大力开展招商引资。优化招商引资环境，抓好重点项目建设，特别是安置区建设、规上工业企业和本地民营企业发展，认真开展“四送一服”工作，为企业发展提供强有力的支持，帮扶企业发展壮大。

二是继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。镇党委政府严格按照“四个不摘”工作要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为重要任务，摆在重要位置，集中精力抓落实。在动态监测方面，确保监测对象应纳尽纳、应扶尽扶，坚决避免规模控制、应纳未纳和体外循环现象；在三落实一巩固方面，确保两不愁三保障一安全等刚性措施落实到位，坚决防止返贫致贫。

三是狠抓文明创建和环境保护。及时传达上级政策精神，大力实施环境集中整治、村庄美化亮化，加强乡、村基础设施建设，完善配套功能，推进农村建设美化亮化优化。多举并措提升我镇生态文明建设和生态环境保护水平，一是强化宣传，营造环保浓厚氛围；二是加强河道沟渠污染整治，不断改善环境卫生整体状况；三是完善环保基础设施建设，落实环境保障；四是环境卫生整治常态化，镇环保所人员不定期入村入户督查，对督查中发现的问题进行通报，并及时督促落实整改。

四是坚定不移维护社会稳定，夯实长治久安根基。强化社会治安综合治，做好信访维稳和矛盾纠纷调解工作，努力解决群众反映的热点难点事项。深入开展安全生产专项治理活动，加大对重点行业、重点环节、重点部位的监督检查，及时发现排除事故隐患，坚决避免特重大安全事故发生。

五是继续推进我镇党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，以党的政治建设为统领，以全面落实“两个责任”为总抓手，深化落实“四责协同”，紧紧抓住责任落实“牛鼻子”，推进党委主体责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”和纪委监督责任贯通落实，把纪律和规矩挺在前面，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，推进党风廉政建设工作取得新成果。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县丁集镇人民政府2023年财政拨款收支预算1059.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1059.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1059.93万元，上年结转259.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出498.74万元，占总预算收入的37.8%；社会保障和就业支出102.79万元，占总预算收入的7.79%；卫生健康支出21.11万元，占总预算收入的1.6%；城乡社区支出263.73万元，占总预算收入的19.99%；农林水事务支出385.54万元，占总预算收入的29.22%；住房保障支出47.39万元，占总预算收入的3.59%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县岳丁集镇人民政府2023年一般公共预算拨款1319.3万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出498.74万元，占总预算收入的37.8%；社会保障和就业支出102.79万元，占总预算收入的7.79%；卫生健康支出21.11万元，占总预算收入的1.6%；城乡社区支出263.73万元，占总预算收入的19.99%；农林水事务支出385.54万元，占总预算收入的29.22%；住房保障支出47.39万元，占总预算收入的3.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2023年预算341.99万元。

2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2023年预算111.76万元。

3.一般公共服务支出统计信息事务事业运行2023年预算44.99万元。

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休2023年预算25.62万元。

5.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险支出2023年预算44.91万元。

6.社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算为22.46万元。

7.抚恤死亡抚恤支出2023年预算9.81万元。

8.卫生健康支出行政单位医疗保险2023年预11.39万元。

9.卫生健康支出事业单位医疗保险2023年预2.86万元。

10.卫生健康支出公务员医疗补助2023年预6.86万元。

11.城乡社区支出城乡社区公共设施城乡社区环境卫生2023年预算支出10万元。

12.农林水利支出森林资源培育2023年预算支出5.64万元。

13.农林水利支出其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算99.48万元。

14.农林水利支农村改革对村级公益事业建设的补助2023年预算支出191.83万元。

18.农林水利支出对村民委员会和党支部的补助2023年预算支出88.58万元。

19.住房保障支出住房改革支出住房公积金2023年预算33.68万元。

20.住房保障支出住房改革支出提租补贴2023年预算13.71万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县丁集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出562.28万元，其中：

工资福利支出473.34万元，主要包括：基本工资125.35万元、津贴补贴68.5万元、奖金83.17万元、绩效工资14.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.91万元、职业年金缴费22.46万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、公务员医疗补助缴费4.95万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金33.68万元、其他工资福利支出60.98万元。

商品和服务支出47.92万元，主要包括：办公费13.22万元、会议费4万元、委托业务费10万元、工会经费2.48万元、福利费0.22万元、其他交通费18万元。

对个人和家庭的补助41.02万元，主要包括：退休费25.55万元、生活补助13.56万元、医疗费补助1.9万元。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县丁镇人民政府2023年政府性基金预算拨款收入253.73万元，2023年政府性基金预算支出253.73万元，农村基础设施建设支出43.6万元、农业生产发展支出197.5万元、农业农村生态环境支出12.63万元。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县丁集镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款收入2.34万元，2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出2.34万元。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县丁集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县丁集镇人民政府2023年收支总预算1319.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

凤台县丁镇人民政府2023年收入预算1059.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1059.93万元，占100%。

八、关于2023年支出预算情况说明

凤台县岳丁集镇人民政府2023年支出预算1319.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

凤台县丁镇人民政府2023年预算中无重点项目预算相关支出。

（二）机关运行经费。

凤台县丁集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算562.28 万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县丁集镇人民政府2023年政府采购方面预算10万元，主要用于购买打印机、空调机、台式计算机。

（四）政府购买服务情况。

凤台县丁集镇人民政府2023年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县丁集镇人民政府共有车辆9辆，其中：一般公务用车4辆、其他用车5辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置公务用车辆。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县丁集镇人民政府2023年项目支出未设置支出项目目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。