关店乡2020年政府决算

关店乡2020年度政府决算（草案）的报告

——2021年5月20日在关店乡第十二届人大第六次会议上

蒋克友

各位代表：

我受关店乡人民政府的委托，向大会作2020年政府决算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表及列席人员提出宝贵的意见。

一、一般公共预算执行情况

一般公共预算执行情况：2020年全乡一般预算收入1361万元。其中税收收入完成943.05万元，增值税（地方50%部分）741万元、个人所得税（地方25%部分）7万元、印花税（地方100%部分）5万元、城建税（地方100%部分）14万元、企业所得税（地方25%部分）37万元、教育附加税37.05万元（地方100%部分）、契税（地方100%部分）73万元、车购税（地方0%部分）29万元；税收返还收入26.95万元；上级补助收入738.59万元，其中一般预算部分450.9万元、体制补助107.6万元、增资转移支付补助72.8万元、农村税改补助39.2万元、免除农业税对乡镇补助77.8万元、其他补助收入9.91万元、营改增补助-19.6万元。政府性基金预算执行情况：2020年，全乡政府性基金收入完成2239.7万元。

2020年全乡一般预算财政支出964.41万元。其中政府办公及相关机构事务支出442.4万元、节能环保支出139.61万元、教育支出3.07万元、公共安全支出0.79万元、文化旅游体育与传媒支出9.25万元、社会保障和就业支出6.95万元、卫生健康支出62.14万元、城乡社区支出11.02万元、农林水支出266.2万元、住房保障支出21.66万元、其他支出1.32万元；政府性基金支出2239.7万元，财政收支平衡。2020年全乡一般公共预算财政拨款收入1361万元，与一般预算财政支出964.41万元相抵后，减去上解支出177万元，累计结余219万元。总的来看，2020年我乡财政预算执行情况良好。

二、基金及国有资本经营预算执行情况

（一）政府性基金预算执行情况。

2020年，全年政府性基金收入完成941万元,增加941万元，全年政府性基金支出941万元，增加941万元。其中主要项目情况：

征地和拆迁补偿支出941万元。

（二）社会保险基金预算执行情况。

2020年我乡无社会保险基金预算收支。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2020年，我乡无国有资本经营预算收支。

三、完成2020年财政预算的主要措施

2020年，在面临我乡财政收入来源比较单一，收入规模总体偏小，收支矛盾突出等不利因素影响下，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下和乡人大的监督下，通过各级各部门的大力支持配合，专注发展定力，切实保障改善民生，助推我乡经济社会持续平稳发展。

（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。

（三）积极优化支出，助推三农工作。2020年我乡进一步优化支出结构，在确保全乡人员工资和离退休费按时足额发放及政府机构正常运转的基础上，把“三农”作为财政保障的重中之重。今年财政所积极落实惠农政策，各项惠民惠农补贴全部通过一卡通发放到农户手中。此外，财政所还积极参与新型农村合作医疗管理工作，使新型农村合作医疗真正成为惠及农民群众的“民心工程”。

（四）推进体制改革，在改革上求深化。继续强化公共财政改革，规范预算管理，增强预算执行的约束力;巩固和完善财政补贴农民资金发放方式改革，进一步做好摸底、核查和兑现工作，确保农民利益；切实抓好非税收入征管改革，按照健全公共财政体制的要求，建立统一、规范、高效和有序的政府非税收入管理新体制，切实增强政府财政的宏观调控能力。

（五）聚力有效监控，在监督上求创新。进一步强化财政监督职能，积极探索创新监督机制；加大对本级预算收入重点征管部门和税源大户的监督检查力度，确保应收尽收；认真做好对财政支出资金的安全性、效益性的监督检查，从严监督各类项目资金的使用和结算；全面履行财政监督职能，做到资金流动到哪里，监督就跟到哪里，努力实现全过程、全方位监督财政资金，推动财政管理迈上新台阶。

主任、副主任、各位委员，2021年财政工作面临的形势依然复杂，多重任务聚集，多元挑战并存，多种机遇共生。我们将在乡党委、政府的正确领导下，按照县委、县政府对财政经济工作的各项要求，自觉接受乡人大的监督指导，奋力进取，扎实工作，努力完成预算和各项财政工作任务，为促进我乡经济发展和加快构建社会主义和谐社会做出新贡献。

四、2021年工作计划

（一）在收入上求增长。一是进一步加强与税务部门的协调配合，认真分析税源；二是严格依法治税，强化征管措施，提高征管水平，做到应收尽收；三是完善征管方式和征管手段。继续深化税收征管改革，进一步完善纳税申报制度，拓展财政收入增长空间。

（二）调整支出结构，突出重点保障。做好“三保”工作，在“三保”支出保障到位后，才能安排其他支出。一般性支出压减5%以上，制定和完善各项财务制度，规范各项支出管理；发挥财政职能，严把支出关，规范预算管理，增强预算执行的约束力，进一步强化预算执行刚性，先预算后支出，无预算不支出，盘活财政存量资产资金，加大资金统筹使用力度，把有限的财政资金用在刀刃上，切实提高财政资金使用效益。

（三）在改革上求深化。继续强化公共财政改革，加大综合财政预算力度，巩固和完善财政监管方式改革，有机结合事前防范、事中牵制、事后监督各项管理机制，精心打造“创新财政、精准财政、公正财政、廉政财政”工作新格局，进一步推行阳光财政。

（四）着力深化改革，全面加强财政管理。深化财政体制改革，以预算管理一体化为契机，全面铺开预算绩效管理，完善乡镇财政体制，以更强管理、更全制度、更优服务持续推动我乡财政高质量发展;巩固和完善财政补贴农民资金发放方式改革，进一步做好摸底、核查和兑现工作，确保农民利益。

总的看来，我乡财政工作中仍然面临不少困难和问题，主要是：财政收入增长的基础还需要进一步夯实，民生工程、基础设施建设等刚性支出逐年增加，可用财力规模及增长有限，财政面临的支出压力进一步加大，财政收支矛盾依然突出；控制行政成本的力度和勤俭节约干事业的意识仍需加强，资金使用效益有待进一步提高。

各位代表，为完成2021年各项财政工作任务，我们将继续贯彻落实预算法，严格收支管理，强化预算刚性约束。让我们在乡党委、政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协委员的意见和建议。不忘初心、牢记使命，履职尽责，大力发扬新时代“三牛”精神，在为民服务中践行使命担当，在廉洁自律中树立先锋形象。扎实做好各项财政工作，为关店乡经济和社会各项事业的发展做出应有贡献。

谢谢大家！

2020年关店乡总决算报表.xls