关店乡2021年部门预算

凤台县关店乡人民政府2021年

部门预算

2021年4月 

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表（附件）

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年收支预算总表

6.2021年收入预算总表

7.2021年支出预算总表

8.2021年“三公”经费预算情况表

9.2021年国有资本经营预算收支预算表

10.2021年项目支出表（不含涉密项目）

11.2021年政府采购支出表

12.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

      （二）机构设置情况

     1、乡党政办：协助乡领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、乡人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定乡人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取乡人民政府工作汇报，监督乡人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、乡计生办：宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的关指示、决定，拟定本乡的计划生育规定；贯彻“宣传教育为主，避孕为主，经常工作为主”的工作方针，以经常化、科学化、制度化为目标，依法管理计划生育工作；编制，实施人口计划并检查人口计划完成情况；做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质，业务水平和做好群众工作的能力；指导、检查村计划生育工作，总结、交流工作经验。

4、乡文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、乡统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成乡党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

      二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县关店乡人民政府2021年度部门预算包括凤台县关店乡人民政府本级。 

     三、2021年度主要工作任务

2021年全乡经济社会发展的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣“十四五”规划目标，在县委、县政府的坚强领导下，结合关店实际，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，以“稳”的定力、“进”的信心、“新”的作为，全面做好“六稳”工作。在项目建设、乡村振兴、生态建设等方面提质增优。要着力做好以下几个方面工作：

（一）突出项目建设，持续激活发展潜力。

坚定不移把项目作为快发展、增后劲、促转化的关键来抓。继续争取实施一批农村小型基础设施建设和“一事一议”等项目。强化招商选资力度。积极引进符合关店产业发展需求的项目。利用我乡特色经果林业、牛羊养殖业以及生态旅游等资源积极拓宽招商渠道。全面优化营商环境。全力扶持本地企业，做好招商项目后续服务保障工作。深化“放管服”，构建亲清政商关系，确保企业投资项目县级审批全程跟踪服务，继续深化“四送一服”走访帮扶工作，切实帮助企业解决实际困难。

（二）突出农村产业发展，大力推动乡村振兴。

巩固特色产业优势，壮大经果林、牛羊养殖、麻油加工等产业发展，注重培养和扶持大户；加快现代农业发展，依托特色农产品种植，加快观光农业、休闲农业发展，扩大优质农产品的知名度和美誉度。

（三）突出生态建设，着力守护碧水蓝天。

坚持“绿色发展”主基调，加大生态环境保护和修复力度。抓好大气污染防治工作，做好秸秆禁烧防控工作，力争全年全面禁烧。加强环保检测检查，重点加强对落后产能企业的监管。加大农村人居环境整治力度，继续发挥群众主体作用，健全完善长效管理机制。继续抓好乡政府驻地建成区、中心村和自然村环境整治，规范生态建设管理，努力打造“天蓝、地净、山青、水绿”的宜居环境。

（四）突出以人为本，大力改善民生福祉。

持续提升保障水平。坚持以党建统领基层治理，加强社会组织管理，深化社区管理创新，推动社会治理重心下移。创新矛盾纠纷排查调处机制，优化综治中心建设。纵深推进“扫黑除恶”专项斗争，持续提升群众安全感和满意度。深入推进安全生产领域改革发展，加强应急管理，持续推进食品药品安全监管，切实保障人民生命财产安全。统筹发展社会事业。切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益。支持工会、共青团、妇联等群团组织改革发展，做好民族宗教、防震减灾等工作。提升群众文明素养。倡导文明生活，实施婚丧从简、移风易俗，严格执行烟花爆竹禁放管理。充分发挥乡村新时代文明实践站所作用，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，挖掘身边好人好事，继续做好文明户、文明家庭、最美庭院的创建工作，努力丰富村民的业余文化生活。

（五）突出自身建设，全面提升执政能力。

加强法治政府建设。深入开展“七五”普法，完善政府法律顾问制度，严格落实重大行政决策合法性审查、责任终身追究制度。主动接受人大的法律监督、工作监督，办好人大代表议案和建议。积极推进政府政务公开，提高工作透明度。加强机关效能建设，提高政府工作效率，完善督查考核机制。大力推行电子办公，提高行政效率。加强廉洁政府建设。严格落实 “一岗双责”，认真贯彻《中国共产党纪律处分条例》等，推动党风廉政建设责任制落到实处。从严落实中央八项规定精神及相关实施细则要求，推进作风建设常态化、长效化。严控“三公”经费支出，加强项目建设、涉农资金等重点领域监管，营造风清气正的良好工作氛围。加强实干政府建设。东西南北中，党是领导一切的。政府的工作在于落实，落实贯穿于政府工作的全部和始终。

第二部分 2021年部门预算表（附件）

2021年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县关店乡2021年财政拨款收支预算302.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款302.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入302.08万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出154.53万元，科技支出8万元，文化体育与传媒10.41万元，社会保障和就业77.05万元，医疗卫生16.31万元，节能环保8万元，住房保障支出22.77万元，灾害防治应急管理支出5万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县关店乡人民政府2021年一般公共预算拨款302.08万元，比2020年预算拨款减少158.35万元，下降34.39%，下降原因主要是社会保障就业支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务154.53万元，占51.15%；文化旅游体育与传媒支出10.41万元，占3.44%；社会保障和就业支出77.05万元，占26.5%；卫生健康支出16.31万元，占5.39%；节能环保支出8万元，占2.64%；住房保障支出为22.77万元，占7.5%。

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县关店乡人民政府2021年一般公共预算基本支出228.78万元，其中：

工资福利支出171.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出35.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助21.31万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县关店乡人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县关店乡人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县关店乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县关店乡人民政府2021年收支总预算302.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康、节能环保、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县关店乡人民政府2021年收入预算302.08万元，其中：一般公共预算拨款收入302.08万元，占100%，比2020年预算减少158.35万元，下降34.39%，下降原因主要是机构改革人员变动；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算减少0万元，下降0%，；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算一致；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2020年预算一致。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县关店乡人民政府2021年支出预算302.08万元，比2020年预算减少158.35万元，下降34.39%，下降原因主要是机构改革人员变动。其中，基本支出228.78万元，占75.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出73.3万元，占24.27%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县关店乡人民政府2021年无预算安排的立项项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县关店乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算100.85万元，比2020年增加11.2万元，增长12.49%，增长主要原因是机构改革人员调整，预算科目相应调整。

（三）政府采购情况。

凤台县关店乡人民政府2021年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

凤台县关店乡人民政府2021年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县关店乡人民政府共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆（垃圾清运车）、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县关店乡人民政府2021年无按规定设置支出绩效目标的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

七、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

八、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：凤台县关店乡人民政府2021年部门预算表

 2021关店乡部门预算表.XLS