关店乡2023年预算报表及情况说明

    一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县关店乡2023年财政拨款收支预算1005.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款813.65万元、政府性基金预算拨款191.47万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入723.44万元，上年结转281.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出502.38万元，科技支出4.9万元，社会保障和就业92.68万元，卫生健康17.4万元，城乡社区支出191.47万元，农林水支出150.33万元，住房保障支出45.95万元。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

一般公共服务支出502.38万元，科技支出4.9万元，社会保障和就业92.68万元，卫生健康17.4万元，城乡社区支出191.47万元，农林水支出150.33万元，住房保障支出45.95万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县关店乡2023年一般公共预算基本支出521.43万元，其中：

工资福利支出447.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助32.02万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县关店乡2023年政府性基金预算拨款收入191.47，为上年结转资金，为城乡社区支出191.47万元。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县关店乡2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县关店乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县关店乡2023年收支总预算1005.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2023年收入预算情况说明

凤台县关店乡2023年收入预算1005.11万元，其中：一般公共预算拨款收入813.65万元，占81%，比2022年预算略有增加；政府性基金预算拨款收入191.47万元，占19%，比2022年预算减少；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2022年预算持平。

八、关于2023年支出预算情况说明

凤台县关店乡2023年支出预算1005.11万元，比2022年预算增加98.91万元，下降10.91%，下降原因主要是减少基金项目预算减少。

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等

关店乡2023年预算套表.xls