关店乡2022年部门决算及文字说明
目 录
第一部分 凤台县关店乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县关店乡人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县关店乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
凤台县关店乡人民政府2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县关店乡人民政府概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
２、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县关店乡人民政府2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入凤台县关店乡人民政府2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县关店乡人民政府本级 |
第二部分 凤台县关店乡人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,306,630.55 |
一、一般公共服务支出 |
4,580,359.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,218,400.84 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
30,000.00 |
三、国防支出 |
|
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
40,000.00 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
130,000.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,034,090.27 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
316,328.70 |
|
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|
十、节能环保支出 |
120,000.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,568,400.84 |
|
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|
十二、农林水支出 |
4,267,153.40 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
448,699.00 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
30,000.00 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20,000.00 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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|
|
二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
13,555,031.39 |
本年支出合计 |
13,555,031.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
4,038,526.78 |
年末结转和结余 |
4,038,526.78 |
|
总计 |
17,593,558.17 |
总计 |
17,593,558.17 |
二、收入决算表
|
|
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|
公开02表 |
||||
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部门： |
|
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金额单位：元 |
|||||
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科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
13,555,031.39 |
13,555,031.39 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,678,659.18 |
3,678,659.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
801,700.00 |
801,700.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
132,245.00 |
132,245.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
57,000.00 |
57,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324,172.16 |
324,172.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
171,127.11 |
171,127.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
279,546.00 |
279,546.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
116,091.00 |
116,091.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
116,824.53 |
116,824.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37,390.17 |
37,390.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,023.00 |
46,023.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
654,499.03 |
654,499.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
272,230.00 |
272,230.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
302,416.00 |
302,416.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
817,340.00 |
817,340.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
171,915.81 |
171,915.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
250,600.00 |
250,600.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
214,500.00 |
214,500.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,782,053.40 |
2,782,053.40 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302,316.00 |
302,316.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
146,383.00 |
146,383.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
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|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
13,555,031.39 |
6,163,386.15 |
7,391,645.24 |
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,678,659.18 |
3,678,659.18 |
|
|
|
|
||||
|
2010350 |
事业运行 |
801,700.00 |
801,700.00 |
|
|
|
|
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
||||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
132,245.00 |
132,245.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
57,000.00 |
57,000.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324,172.16 |
324,172.16 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
171,127.11 |
171,127.11 |
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
279,546.00 |
279,546.00 |
|
|
|
|
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
116,091.00 |
|
116,091.00 |
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
116,824.53 |
116,824.53 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37,390.17 |
37,390.17 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,023.00 |
46,023.00 |
|
|
|
|
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
654,499.03 |
|
654,499.03 |
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
272,230.00 |
|
272,230.00 |
|
|
|
||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
302,416.00 |
|
302,416.00 |
|
|
|
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
817,340.00 |
|
817,340.00 |
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
171,915.81 |
|
171,915.81 |
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
|
|
||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
1,020,000.00 |
|
1,020,000.00 |
|
|
|
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
250,600.00 |
|
250,600.00 |
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
214,500.00 |
|
214,500.00 |
|
|
|
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,782,053.40 |
|
2,782,053.40 |
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302,316.00 |
302,316.00 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
146,383.00 |
146,383.00 |
|
|
|
|
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11,306,630.55 |
一、一般公共服务支出 |
4,580,359.18 |
4,580,359.18 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,218,400.84 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
30,000.00 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,034,090.27 |
1,034,090.27 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
316,328.70 |
316,328.70 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,568,400.84 |
350,000.00 |
2,218,400.84 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
4,267,153.40 |
4,267,153.40 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
448,699.00 |
448,699.00 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
13,555,031.39 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
13,555,031.39 |
11,306,630.55 |
2,218,400.84 |
30,000.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
13,555,031.39 |
总计 |
13,555,031.39 |
11,306,630.55 |
2,218,400.84 |
30,000.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
11,306,630.55 |
6163386.15 |
5,143,244.40 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,678,659.18 |
3678659.18 |
|
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
801,700.00 |
801,700.00 |
|
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|||||
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
132,245.00 |
132,245.00 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
57,000.00 |
57,000.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324,172.16 |
324,172.16 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
171,127.11 |
171,127.11 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
279,546.00 |
279,546.00 |
|
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
116,091.00 |
|
116,091.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
116,824.53 |
116,824.53 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37,390.17 |
37,390.17 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,023.00 |
46,023.00 |
|
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
1,020,000.00 |
|
1,020,000.00 |
|||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
250,600.00 |
|
250,600.00 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
214,500.00 |
|
214,500.00 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,782,053.40 |
|
2,782,053.40 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302,316.00 |
302,316.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
146,383.00 |
146,383.00 |
|
|||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|||||
|
|
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,966,810.10 |
302 |
商品和服务支出 |
881,404.94 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
924,939.88 |
30201 |
办公费 |
34,358.66 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
548,342.00 |
30202 |
印刷费 |
58,728.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
628,719.00 |
30203 |
咨询费 |
15,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
50050 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
93,073.68 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
324,172.16 |
30206 |
电费 |
20,746.28 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
171,127.11 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
519,372.30 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46,023.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
357,264.60 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
302,316.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1,990.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51,460.37 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
192,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
279,546.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
915,575.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
70,000.00 |
30226 |
劳务费 |
179,800.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
167,380.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
77,322.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
130,000.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4,080.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
5231931.21 |
公用经费合计931454.94 |
|
||||||
|
|
|||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
2,218,400.84 |
|
2,218,400.84 |
2,218,400.84 |
|
2,218,400.84 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
654,499.03 |
|
654,499.03 |
654,499.03 |
|
654,499.03 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
272,230.00 |
|
272,230.00 |
272,230.00 |
|
272,230.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
302,416.00 |
|
302,416.00 |
302,416.00 |
|
302,416.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
817,340.00 |
|
817,340.00 |
817,340.00 |
|
817,340.00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
171,915.81 |
|
171,915.81 |
171,915.81 |
|
171,915.81 |
|
|
|
|
||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
30000 |
30000 |
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员管理经费 |
30000 |
30000 |
|
||
第三部分 凤台县关店乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1759.355817万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1759.355817万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入减少482.684883万元，减少27.45%，支出减少482.684883万元，减少27.45%，主要原因是2022年我乡减少项目资金收入和支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1759.355817万元，其中：财政拨款收入1355.503139万元，占77.05%；年初结转和结余403.852678万元，占22.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1355.503139万元，其中：基本支出616.338615万元，占45.47%；项目支出739.164524万元，占54.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1759.355817万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1759.355817万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收入减少482.684883万元，减少27.45%，支出减少482.684883万元，减少27.45%，主要原因是2022年我乡减少项目资金收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出458.035918万元，占本年支出的33.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1318.065582万元，下降27.45%。主要原因是2022年我乡减少项目资金收入和支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出616.338615万元，其中：人员经费523.193121万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费93.145494万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2. 2022年度政府性基金本年收入221.840084万元，本年支出221.840084万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入3万元，本年支出3万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县关店乡人民政府单位机关运行经费支出93.145494万元，比2021年减少116.757593万元，增长下降125.35%，主要原因是单位坚持只增不减的原则，严格控制经费的相关支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县关店乡人民政府政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县关店乡人民政府共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车6辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 部门（单位）整体支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 部门（单位）名称 | 凤台县关店乡人民政府 | ||||||||||
| 年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 | 完成情况 | 年初预算数 | 全年预算数 （A，万元） |
全年执行数 （B，万元） |
分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 其中： 财政拨款 |
其中： 财政拨款 |
||||||||||
| 任务1 | 单位日常运行维护 | 103.8 | 103.8 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 10 | 98% | 9 | ||
| 任务2 | 暖民心工程-文明菜市改造创建资金 | 16.9 | 16.9 | 12 | 12 | 12 | - | 71% | 7 | ||
| 任务3 | 农村基层党建 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 100% | 10 | |||
| 任务4 | 2021年午季秸秆收储点奖补资金 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100% | 10 | |||
| 任务5 | 全县项目谋划工作经费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||
| 任务6 | 2019-2020年农村改厕资金 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 100% | 10 | |||
| 任务7 | 2022年农村公益事业财政奖补项目资金 | 123 | 123 | 102 | 102 | 102 | 82.90% | 8 | |||
| 任务8 | 土地收储安排的项目 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 100% | 10 | |||
| 金额合计 | 379.78 | 379.78 | 352.36 | 352.36 | 352.36 | - | |||||
| 年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 保障单位各部门日常正常办公运转，农业农村稳定发展，基础设施建设逐步完善，保护生态环境等 | 2022年度乡镇年初预算379.78万元，全年预算执行情况352.36万元。预算执行率92.78%，基本完成预期目标。 | ||||||||||
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 （50分） |
数量指标 | 指标1：惠及主体人数 | ≥95百分比 | 95% | 10 | 10 | |||||
| 指标2：项目实施的数量 | 1项 | 1项 | |||||||||
| 指标3：采购次数 | ≤4次 | 4次 | |||||||||
| 指标4：省位公务用车车辆数量 | ≤2辆 | 2辆 | |||||||||
| 指标5：完成项目数量 | 1个 | 1个 | |||||||||
| 指标6：村干部人数 | 87人 | 87人 | |||||||||
| 指标7：补助收储点个数 | ≥4个 | 4 | |||||||||
| 指标8：监督检查覆盖率 | ≥95% | 95% | |||||||||
| 指标9：补助被征地农民支出 | ≤30.24万元 | 30.24万元 | |||||||||
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | 严格执行相关财经法规 | |||||||||
| 指标3：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | 严格执行相关财经法规 | |||||||||
| 指标4：经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 经费计划支出时间 | |||||||||
| 指标5：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||||
| 指标6：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||||
| 指标7：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||||
| 指标8：补助被征地农民支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 项目计划完成时间 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2：项目完成及时性 | 2022年底前 | 2022年底前 | |||||||||
| 指标3：经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 经费计划支出时间 | |||||||||
| 指标4：项目完成及时性 | 年底前 | 年底前 | |||||||||
| 指标5：经费支出时效性 | 年底前 | 年底前 | |||||||||
| 指标6：经费支出时效性 | ≤12个月 | 12个月 | |||||||||
| 指标7：经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 经费计划支出时间 | |||||||||
| 指标8：补助被征地农民支出及时性 | ≤2月 | ≤2月 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤1230000元 | 102万元 | 10 | 8 | 资金结转下年 | |||||
| 指标2：项目总成本 | ‘＝27.22万元 | 27.22万元 | |||||||||
| 指标3：日常经费总成本 | ≤2400000元 | 102.28万元 | 节约工作经费，保证工作质量 | ||||||||
| 指标4：项目总成本 | ≤168996.98元 | 12万 | 节约工作经费，保证工作质量 | ||||||||
| 指标5：项目总成本 | ≤500万元 | 40.62万元 | 已完成上级拨付资金 | ||||||||
| 指标6：项目总成本 | ≤28万元 | ≤28万元 | |||||||||
| 指标7：项目总成本 | ≤100000元 | 10万元 | |||||||||
| 指标8：补助被征地农民总成本 | ≤30.24万元 | 30.24万元 | |||||||||
| 效 益 指 标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1：对减少项目经济损失的改善或影响程度 | 改善或影响程度较高 | 改善或影响程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2：促进当地地区经济增长 | 促进程度较高 | 促进程度较高 | |||||||||
| 指标3：对政府机关工作效率的影响或提升程度 | 影响或提升程度（较高、明显、一般) | 影响或提升程度较高 | |||||||||
| 指标4：对促进地区经济发展的影响程度 | 影响程度高 | 影响程度高 | |||||||||
| 指标5：对促进地区经济发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标6：促进当地地区经济增长 | 促进程度较高 | 促进程度较高 | |||||||||
| 指标7：对减少项目经济损失的改善或影响程度 | 改善或影响程度较高 | 改善或影响程度较高 | |||||||||
| 指标8：减轻被征地农民家庭负担程度 | 较高 | 较高 | |||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：对提高行政运行效率及结果的影响程度 | 改善或影响程度较高 | 改善或影响程度较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2：对保障各项工作开展情况 | 较高影响或提升 | 较高影响或提升 | |||||||||
| 指标3：对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障单位各项工作的高效运转的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响或提升程度较高 | |||||||||
| 指标4：对促进地区社会效益增减的影响程度 | 影响程度高 | 影响程度高 | |||||||||
| 指标5：对提高村级运行效率及结果的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标6：民众对环保意识的提升 | 提升程度较高 | 提升程度较高 | |||||||||
| 指标7：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标1：提高被征地农民家庭幸福感程度 | 较高 | 较高 | |||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | 建立健全相关制度并予以落实 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2：对生态环境的改善 | 改善程度较高 | 改善程度较高 | |||||||||
| 指标3：对区域生态环境的影响 | 较高提升或影响 | 较高提升或影响 | |||||||||
| 指标4：对项目实施区生态环境的影响程度 | 影响程度高 | 影响程度高 | |||||||||
| 指标5：对项目实施区生态环境的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标6：对生态环境的改善 | 改善程度较高 | 改善程度较高 | |||||||||
| 指标7：对项目实施区生态环境的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标1：对项目实施区生态环境的影响程度 | 较高 | 较高 | |||||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 改善或影响程度较高 | 改善或影响程度较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2：对提高或改善可持续发展能力的影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标3：持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标4：对项目实施的可行性的影响程度 | 影响程度高 | 影响程度高 | |||||||||
| 指标5：促进农村发展的持续性影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标6：持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标7：对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | |||||||||
| 指标1：对项目实施的可行性的影响程度 | 较高 | 较高 | |||||||||
| 满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||
| 指标2：社会公众满意度 | 100% | 100% | |||||||||
| 指标3：群众满意度指标 | ≥90% | 98% | |||||||||
| 指标4：公众满意度 | ≥90% | 95% | |||||||||
| 指标5：服务对象满意度 | ≥90% | 96% | |||||||||
| 指标6：群众满意度指标 | ≥90% | 98% | |||||||||
| 指标7：公众满意度 | ≥90 | 90 | |||||||||
| 指标1：被征地农民满意程度 | ≥95% | 95% | |||||||||
| 总分 | 100 | 98 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 2019-2020年农村改厕资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | |||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 完成2019-2020年农村改厕欠账资金 | 完成2019-2020年农村改厕欠账资金 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：项目实施的数量 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规 | 严格执行相关财经法规 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 2022年底前 | 2022年底前 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ‘＝27.22万元 | 27.22万元 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进当地地区经济增长 | 促进程度较高 | 促进程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：对保障各项工作开展情况 | 较高影响或提升 | 较高影响或提升 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：对区域生态环境的影响 | 较高提升或影响 | 较高提升或影响 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：对提高或改善可持续发展能力的影响 | 较高提升或影响 | 较高提升或影响 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2021年午季秸秆收储点奖补资金 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 28 | 28 | 28 | 10 | 100% | 10 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 28 | 28 | 28 | - | 100% | - | ||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成2021年午季秸秆收储点奖补资金拨付 | 已完成2021年午季秸秆收储点奖补资金拨付 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：补助收储点个数 | ≥4个 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | ||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | 年底前 | 年底前 | 15 | ||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤28万元 | ≤28万元 | 15 | ||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：促进当地地区经济增长 | 促进程度较高 | 促进程度较高 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：民众对环保意识的提升 | 提升程度较高 | 提升程度较高 | 10 | ||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：对生态环境的改善 | 改善程度较高 | 改善程度较高 | 10 | ||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | ||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度指标 | ≥90% | 98% | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 2022年农村公益事业财政奖补项目资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 123 | 123 | 102 | 10 | 82.90% | 8 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 102 | 102 | 102 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | |||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 2022年农村公益事业财政奖补项目资金 | 2022年农村公益事业财政奖补项目资金 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：惠及主体人数 | ≥95百分比 | 95% | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 项目计划完成时间 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤1230000元 | 102万元 | 10 | 9.5 | 资金结转下年 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对减少项目经济损失的改善或影响程度 | 改善或影响程度较高 | 改善或影响程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：对提高行政运行效率及结果的影响程度 | 改善或影响程度较高 | 改善或影响程度较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | 建立健全相关制度并予以落实 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 改善或影响程度较高 | 改善或影响程度较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 总分 | 100 | 99.5 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 单位日常运行维护 | ||||||||||
| 主管部门 | 凤台县关店乡人民政府 | 实施单位 | 凤台县关店乡人民政府 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 103.8 | 103.8 | 102.28 | 10 | 98% | 9 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | - | 98% | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | |||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成以及领导交代的其他任务。 | 保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成以及领导交代的其他任务。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：采购次数 | ≤4次 | 4次 | 10 | 10 | |||||
| 指标2：省位公务用车车辆数量 | ≤2辆 | 2辆 | |||||||||
| …… | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 经费计划支出时间 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 成本指标 | 指标1：日常经费总成本 | ≤2400000元 | 102.28万元 | 10 | 8 | 节约工作经费，保证工作质量 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对政府机关工作效率的影响或提升程度 | 影响或提升程度（较高、明显、一般) | 影响或提升程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障单位各项工作的高效运转的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响或提升程度较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：对生态环境的改善 | 改善程度较高 | 改善程度较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度指标 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 总分 | 100 | 98 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 暖民心工程-文明菜市改造创建资金 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 16.9 | 16.9 | 12 | 10 | 71% | 7 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | - | - | |||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为全面落实暖民心工程文明菜市和文明创建的需要，进一步加强菜市场创新管理和运营模式，巩固整治和改造提升效果，形成文明菜市建设管理长效机制。 | 为全面落实暖民心工程文明菜市和文明创建的需要，进一步加强菜市场创新管理和运营模式，巩固整治和改造提升效果，形成文明菜市建设管理长效机制。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：完成项目数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 15 | 15 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 经费计划支出时间 | 15 | 15 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤168996.98元 | 12万 | 10 | 9 | 节约工作经费，保证工作质量 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对促进地区经济发展的影响程度 | 影响程度高 | 影响程度高 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：对促进地区社会效益增减的影响程度 | 影响程度高 | 影响程度高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：对项目实施区生态环境的影响程度 | 影响程度高 | 影响程度高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：对项目实施的可行性的影响程度 | 影响程度高 | 影响程度高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 99 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 全县项目谋划工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | - | |||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 县内谋划经费保障乡镇工作运转 | 县内谋划经费保障乡镇工作运转 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：监督检查覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 15 | 15 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | ≤12个月 | 12个月 | 15 | 15 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤100000元 | 10万元 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对减少项目经济损失的改善或影响程度 | 改善或影响程度较高 | 改善或影响程度较高 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：对项目实施区生态环境的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：公众满意度 | ≥90 | 90 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 农村基层党建 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 10 | 100% | 10 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | - | - | |||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 农村基层党建，村干部工资、保险、绩效、村级运转等，保障村级正常运转，确保项目支出合规，保证经费支出及时性 | 农村基层党建，村干部工资、保险、绩效、村级运转等，保障村级正常运转，确保项目支出合规，保证经费支出及时性 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：村干部人数 | 87人 | 87人 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 15 | 15 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 年底前 | 年底前 | 15 | 15 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤500万元 | 40.62万元 | 10 | 10 | 已完成上级拨付资金 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对促进地区经济发展的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：对提高村级运行效率及结果的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：对项目实施区生态环境的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：促进农村发展的持续性影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 土地收储安排的项目 | ||||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | |||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 土地收储安排的项目。主要用于补助被征地农民支出。 | 土地收储安排的项目。主要用于补助被征地农民支出。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：补助被征地农民支出 | ≤30.24万元 | 30.24万元 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1：补助被征地农民支出合规性 | 严格执行相关法规及政策 | 严格执行相关法规及政策 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1：补助被征地农民支出及时性 | ≤2月 | ≤2月 | 15 | 15 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 成本指标 | 指标1：补助被征地农民总成本 | ≤30.24万元 | 30.24万元 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：减轻被征地农民家庭负担程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：提高被征地农民家庭幸福感程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：对项目实施区生态环境的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：对项目实施的可行性的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：被征地农民满意程度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
皖公网安备34042102000001号