2021年凤台县红十字会预算公开

凤台县红十字会2021年部门预算

2021年4月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：
　　（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。
　　（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
　　（三）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展其他人道主义救助工作。
　　（四）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
　　（五）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。
　　（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

注：凤台县红十字会机构暂未完成机构改革，无三定方案

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县红十字2021年度部门预算包括县红十字会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是：做好三献三救工作，开展红十字知识的宣传及普及工作，做好志愿服务工作，以及县委县政府交办的其他事项。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县红十字会2021年财政拨款收支预算19.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款19.11万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入19.11万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.38万元，占91%；卫生健康支出0.55万元，占2.8%；住房保障支出1.18万元，占6.2%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县红十字会2021年一般公共预算拨款19.11万元。无法与上年对比主要原因：2020年单位预算未独立。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出17.38万元，占91%；卫生健康支出0.55万元，占2.8%；住房保障支出1.18万元，占6.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算17.38万元，无法与上年对比原因主要是2020年单位预算未独立。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算1.18万元，无法与上年对比原因主要是2020年单位预算未独立。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算0.55万元，无法与上年对比原因主要是2020年单位预算未独立。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县红十字会2021年一般公共预算基本支出14.11万元，其中：

工资福利支出13.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县红十字会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县红十字会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县红十字会2021年收支总预算19.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县红十字会2021年收入预算19.11万元，其中：一般公共预算拨款收入19.11万元，占100%，无法与上年对比原因主要是2020年单位预算未独立；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，财政专户管理非税收入0.00万元，占0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县红十字会2021年支出预算19.11万元，无法与上年对比原因主要是2020年单位预算未独立。其中，基本支出14.11万元，占74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5万元，占26%，主要用于其他红十字事业支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“红十字事业发展管理”项目。

（1）项目概述和内容。用于红十字知识科学普及，开展三献三救工作，购买印制红十字宣传手册并向公众免费发放，开展志愿服务、应急救护员培训、普及应急救护、四项救助基金等知识。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》有关规定。

（3）实施主体：凤台县红十字会。

（4）起止时间：2021年1月至2021年12月。

（5）年度预算安排：一般公共预算安排5万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

凤台县红十字会2021年机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（三）政府采购情况。

凤台县红十字会2021年（各）单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

2021年凤台县红十字会无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县红十字会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

监督电话：8680150

附表：2021红十字会预算表.XLS