凤台县红十字会2024年预算公开

 

 

 

凤台县红十字会2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县红十字会2024年收支总表

2.凤台县红十字会2024年收入总表

3.凤台县红十字会2024年支出总表

4.凤台县红十字会2024年财政拨款收支总表

5.凤台县红十字会2024年一般公共预算支出表

6.凤台县红十字会2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县红十字会2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县红十字会2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县红十字会2024年项目支出表

10.凤台县红十字会2024年政府采购支出表

11.凤台县红十字会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

　（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

（四）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（五）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

（七）承办县政府交办的其他事项。

注：凤台县红十字会机构暂未完成机构改革，无三定方案

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县红十字会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年主要工作任务是：做好三献三救工作，开展红十字知识的宣传及普及工作，做好志愿服务工作，以及县委县政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

凤台县红十字会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

凤台县红十字会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

凤台县红十字会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

部门公开表4

凤台县红十字会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  凤台县红十字会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

凤台县红十字会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 部门公开表7

凤台县红十字会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

凤台县红十字会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

凤台县红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

凤台县红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县红十字会2024年收支总预算34.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、红十字事业支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县红十字会2024年收入预算34.2万元，其中，本年收入34.2万元，上年结转收入0万元。

本年收入34.2万元，全部为一般公共预算拨款收入34.2万元，占100%，比2023年预算减少4.6万元，下降11.9%，下降原因主要是单位职工减少一人，基本支出预算减少。                           

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县红十字会2024年支出预算34.2万元，比2023年预算减少4.6万元，下降11.9%，下降原因主要是单位职工减少一人，基本支出预算减少。其中，基本支出26.2万元，占76.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8万元，占23.4%，主要用于保障红十字事业正常运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县红十字会2024年财政拨款收支预算34.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款34.2万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入34.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出8.0万元，占23.4%；社会保障和就业支出22.4万元，占65.5%；卫生健康支出0.9万元，占2.6%；住房保障支出2.9万元，占8.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县红十字会2024年一般公共预算支出34.2万元，比2023年预算减少4.6万元，下降11.9%，主要原因：单位职工减少一人，基本支出预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出8.0万元，占23.4%；社会保障和就业支出22.4万元，占65.5%；卫生健康支出0.9万元，占2.6%；住房保障支出2.9万元，占8.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算8.0万元，比2023年预算增加8.0万元，增长原因一是2024年预算功能科目调整；二是2024年凤台县红十字会进行机构深化改革，需提高红十字事业运行项目预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算减少0.9万元，下降24.3%，下降原因主要是单位职工减少一人，基本支出预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算减少0.5万元，下降26.3%，下降原因主要是单位职工减少一人，基本支出预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）2024年预算18.3万元，比2023年预算增加11.9万元，增长186%，增长原因一是2024年预算功能科目调整；二是2024年凤台县红十字会进行机构深化改革，需提高红十字事业运行项目预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算减少0.4万元，下降30.7%，下降原因主要是在职人员医疗保险基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.1万元，比2023年预算减少0.7万元，下降25%，下降原因主要是单位职工减少一人，基本支出预算减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算减少0.3万元，下降25%，下降原因主要是单位职工减少一人，基本支出预算减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县红十字会2024年一般公共预算基本支出26.2万元，其中，人员经费25.2万元，公用经费1.0万元。

（一）人员经费25.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.0万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县红十字会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县红十字会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县红十字会2024年预算共安排项目支出8.0万元，比2023年预算增加5.0万元，增长160%，增长原因主要是2024年凤台县红十字会进行机构深化改革，需提高红十字事业运行项目预算。主要包括：本年财政拨款安排8.0万元（其中全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县红十字会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县红十字会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“红十字事业发展管理”项目。

（1）项目概述：用于红十字知识科学普及，开展三献三救工作，购买印制红十字宣传手册并向公众免费发放，开展志愿服务、应急救护员培训、普及应急救护、四项救助基金等知识。

（2）立项依据：参照《中华人民共和国红十字会法》有关规定。

（3）实施主体：凤台县红十字会

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。保障单位业务正常运转，制定红十字会工作计划，完成无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，开展志愿服务活动，开展应急救护演练活动，发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排8万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县红十字会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县红十字会2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县红十字会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县红十字会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

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