中共淮南市凤台县纪律检查委员会2019年部门决算
中共淮南市凤台县纪律检查委员会
2019年部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 中共淮南市凤台县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共淮南市凤台县纪律检查委员会2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共淮南市凤台县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共淮南市凤台县纪律检查委员会2019年部门决算情况
第一部分 中共淮南市凤台县纪律检查委员会概况
一、部门职责
根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》文件规定,主要职责是:履行党的纪律检查和国家监察两种职能,在市纪委和县委的领导下,对县委全面负责。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共淮南市凤台县纪律检查委员会2019年度部门决算包括:县纪委监委机关本级决算、县纪委监委派驻纪检监察组决算、县纪委监委派驻乡镇纪检监察室决算和县委巡察机构决算,与预算比较,无变化。
纳入中共淮南市凤台县纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县纪委监委机关本级 |
2 |
县纪委监委派驻纪检监察组 |
3 |
县纪委监委派驻乡镇纪检监察室 |
4 |
县委巡察机构 |
第二部分 中共淮南市凤台县纪律检查委员会2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1,229.62 |
一、一般公共服务支出 |
1,048.87 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
5.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.21 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37.80 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,234.62 |
本年支出合计 |
1,232.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
4.26 |
年末结转和结余 |
6.21 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,238.88 |
总计 |
1,238.88 |
收入决算表
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1,234.62 |
1,229.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,050.82 |
1,045.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
59.72 |
59.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
59.72 |
59.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20111 |
纪检监察事务 |
991.10 |
986.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011101 |
行政运行 |
685.50 |
680.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.25 |
1.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011104 |
大案要案查处 |
179.78 |
179.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011105 |
派驻派出机构 |
70.75 |
70.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
53.81 |
53.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
102.21 |
102.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
88.27 |
88.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.81 |
14.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.46 |
70.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
13.94 |
13.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
13.94 |
13.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
37.80 |
37.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.80 |
37.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.80 |
37.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
43.79 |
43.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
43.79 |
43.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
43.79 |
43.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,232.67 |
927.07 |
305.60 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,048.87 |
743.27 |
305.60 |
0 |
0 |
0 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
989.15 |
683.55 |
305.60 |
0 |
0 |
0 |
||
2011101 |
行政运行 |
683.55 |
683.55 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0 |
0 |
0 |
||
2011104 |
大案要案查处 |
179.78 |
0.00 |
179.78 |
0 |
0 |
0 |
||
2011105 |
派驻派出机构 |
70.75 |
0.00 |
70.75 |
0 |
0 |
0 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
102.21 |
102.21 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
88.27 |
88.27 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
20808 |
抚恤 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
210 |
卫生健康支出 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,229.62 |
一、一般公共服务支出 |
1,045.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.21 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37.80 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,229.62 |
本年支出合计 |
1,229.62 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
4.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
4.26 |
|
一般公共预算财政拨款 |
4.26 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
1,233.88 |
合计 |
1,233.88 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
1,229.62 |
924.02 |
305.60 |
1,229.62 |
924.02 |
305.60 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
1,045.81 |
740.21 |
305.60 |
1,045.81 |
740.21 |
305.60 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
986.09 |
680.50 |
305.60 |
986.09 |
680.50 |
305.60 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680.50 |
680.50 |
0.00 |
680.50 |
680.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011104 |
大案要案查处 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.78 |
0.00 |
179.78 |
179.78 |
0.00 |
179.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011105 |
派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.75 |
0.00 |
70.75 |
70.75 |
0.00 |
70.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
53.81 |
0.00 |
53.81 |
4.26 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.21 |
102.21 |
0.00 |
102.21 |
102.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.27 |
88.27 |
0.00 |
88.27 |
88.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
43.79 |
43.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||
|
|
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公开06表 |
部门:中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
|
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单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
819.99 |
302 |
商品和服务支出 |
58.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
316.01 |
30201 |
办公费 |
0.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
41.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
283.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
3.01 |
30207 |
邮电费 |
1.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
37.80 |
30211 |
差旅费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
43.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
23.96 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.42 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
13.94 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
31.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.78 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.96 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
36.58 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
865.40 |
公用经费合计 |
58.61 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
部门:中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
|
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|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
注:中共淮南市凤台县纪律检查委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 中共淮南市凤台县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1238.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1238.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加402.58万元、402.58万元,分别增长48.14%、48.14%,主要原因:一是派驻机构人员大幅增加或工资关系转入;二是原检察院转隶人员工资关系转入。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1234.62万元,其中:财政拨款收入1229.62万元,占99.6%;其他收入5万元,占0.4%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1232.67万元,其中:基本支出927.07万元,占75.21%;项目支出305.6万元,占24.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1233.88万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1233.88万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加397.58万元、397.58万元,增长47.54%、47.54%,主要原因:一是派驻机构人员大幅增加或工资关系转入;二是原检察院转隶人员工资关系转入。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1229.62万元,占本年收入的99.25%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加397.37万元,增长47.75%。主要原因:一是派驻机构人员大幅增加或工资关系转入;二是原检察院转隶人员工资关系转入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1229.62万元,占本年支出的99.25%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加397.37万元,增长47.75%。主要原因:一是派驻机构人员大幅增加或工资关系转入;二是原检察院转隶人员工资关系转入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1229.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1045.81万元,占85.05%;社会保障和就业(类)支出102.21万元,占8.31%;卫生健康(类)支出37.8万元,占3.07%;住房保障(类)支出43.79万元,占3.56%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为987.24万元、调整预算数为1229.62万元,支出决算为1229.62万元,完成调整预算数的100%。其中:基本支出924.02万元,占75.15%;项目支出305.6万元,占24.85%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。调整预算数为59.72万元,支出决算为59.72万元,完成调整预算数的100%。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。调整预算数为680.5万元,支出决算为680.5万元,完成调整预算数的100%。
3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。调整预算数为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成调整预算数的100%。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。调整预算数为179.78万元,支出决算为179.78万元,完成调整预算数的100%。
5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。调整预算数为70.75万元,支出决算为70.75万元,完成调整预算数的100%。
6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。调整预算数为53.81万元,支出决算为53.81万元,完成调整预算数的100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。调整预算数为14.81万元,支出决算为14.81万元,完成调整预算数的100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。调整预算数为70.46万元,支出决算为70.46万元,完成调整预算数的100%。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。调整预算数为3.01万元,支出决算为3.01万元,完成调整预算数的100%。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。调整预算数为13.94万元,支出决算为13.94万元,完成调整预算数的100%。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。调整预算数为37.8万元,支出决算为37.8万元,完成调整预算数的100%。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。调整预算数为43.79万元,支出决算为43.79万元,完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出924.02万元,其中人员经费865.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等;公用经费58.61万元,主要包括:办公费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共淮南市凤台县纪律检查委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,中共淮南市凤台县纪律检查委员会机关运行经费支出58.61万元,比2018年增加31.98万元,增长120.09%,主要原因:一是派驻机构人员大幅增加或工资关系转入;二是原检察院转隶人员工资关系转入。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,中共淮南市凤台县纪律检查委员会无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,中共淮南市凤台县纪律检查委员会共有车辆6辆,其中:执法执勤用车6辆(其中公务用车平台调配使用3辆);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,中共淮南市凤台县纪律检查委员会组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,涉及资金305.6万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,纪委日常行政管理相关经费、大案要案相关经费、派出机构日常经费、纪检监察公用经费等项目支出活动,圆满完成全年既定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我单位严格按照年初预算使用经费,部门支出严格遵守各项规章制度、严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督,尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:凤台县纪委监委(0554-8681130)。
电子邮箱:ftxjjw@126.com。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表