索引号：	/202108-00001	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2021-08-02 19:10
发布机构：	县纪委	成文日期：
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名称：	中共淮南市凤台县纪律检查委员会2020年部门决算	点击量：
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信息分类：	部门决算
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名称：	中共淮南市凤台县纪律检查委员会2020年部门决算
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中共淮南市凤台县纪律检查委员会2020年部门决算

发布时间：2021-08-02 19:10信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

中共淮南市凤台县纪律检查委员会

2020年部门决算

2021年8月

第一部分凤台县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县纪委监委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县纪委监委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

凤台县纪委监委2020年度部门决算情况

第一部分凤台县纪委监委概况

一、部门职责

根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》文件规定，主要职责是：履行党的纪律检查和国家监察两种职能，在市纪委和县委的领导下，对县委全面负责。

二、机构设置

凤台县纪委监委2020年度部门决算包括县纪委监委机关本级、县纪委监委派驻纪检监察组、县纪委监委派驻乡镇纪检监察室和县委巡察机构预算，与预算比较，无变化。

纳入中共淮南市凤台县纪律检查委员会2020年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	县纪委监委机关本级	行政单位
2	12个派驻纪检监察组	行政单位
3	4个派驻乡镇纪检监察室	行政单位
4	县委巡察机构（一办四组）	行政单位

第二部分凤台县纪委监委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1313.52	一、一般公共服务支出	1,096.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	122.95
		九、卫生健康支出	37.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1313.52	本年支出合计	1314.41
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	6.21	年末结转和结余	5.32
总计	1319.73		1319.73

二、收入决算表

										公开02表
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1313.52	1313.52
201			一般公共服务支出	1095.77	1095.77
20111			纪检监察事务	1095.77	1095.77
2011101			行政运行	818.41	818.41
2011102			一般行政管理事务	10.79	10.79
2011104			大案要案查处	82.00	82.00
2011105			派驻派出机构	104.95	104.95
2011199			其他纪检监察事务支出	79.63	79.63
208			社会保障和就业支出	122.95	122.95
20805			行政事业单位养老支出	105.85	105.85
2080501			行政单位离退休	18.99	18.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
20808			抚恤	17.10	17.10
2080801			死亡抚恤	17.10	17.10
210			卫生健康支出	37.89	37.89
21011			行政事业单位医疗	37.89	37.89
2101101			行政单位医疗	37.89	37.89
221			住房保障支出	56.91	56.91
22102			住房改革支出	56.91	56.91
2210201			住房公积金	56.91	56.91

三、支出决算表

								公开03表
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1314.41	1036.15	278.26
201			一般公共服务支出	1096.66	818.41	278.26
20111			纪检监察事务	1096.66	818.41	278.26
2011101			行政运行	818.41	818.41
2011102			一般行政管理事务	10.79		10.79
2011104			大案要案查处	82.00		82.00
2011105			派驻派出机构	104.95		104.95
2011199			其他纪检监察事务支出	80.51		80.51
208			社会保障和就业支出	122.95	122.95
20805			行政事业单位养老支出	105.85	105.85
2080501			行政单位离退休	18.99	18.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50
20808			抚恤	17.10	17.10
2080801			死亡抚恤	17.10	17.10
210			卫生健康支出	37.89	37.89
21011			行政事业单位医疗	37.89	37.89
2101101			行政单位医疗	37.89	37.89
221			住房保障支出	56.91	56.91
22102			住房改革支出	56.91	56.91
2210201			住房公积金	56.91	56.91

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1313.52	一、一般公共服务支出	1096.66		1096.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.95		122.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.89		37.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.91		56.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1313.52	二十四、债务还本支出	0.00		0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.26	二十五、债务付息支出	0.00		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1314.41		1314.41	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.37		3.37	0.00	0.00
总计	1317.78	总计	1317.78		1317.78	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1314.41	1036.15	278.26
201			一般公共服务支出	1096.66	818.41	278.26
20111			纪检监察事务支出	1096.66	818.41	278.26
2011101			行政运行	818.41	818.41
2011102			一般行政管理事务	10.79		10.79
2011104			大案要案查处	82.00		82.00
2011105			派驻派出机构	104.95		104.95
2011199			其他纪检监察事务支出	80.51		80.51
208			社会保障和就业支出	122.95	122.95
20805			行政事业单位养老支出	105.85	105.85
2080501			行政单位离退休	18.99	18.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
20808			抚恤	17.10	17.10
2080801			死亡抚恤	17.10	17.10
210			卫生健康支出	37.89	37.89
21011			行政事业单位医疗	37.89	37.89
2101101			行政单位医疗	37.89	37.89
221			住房保障支出	56.91	56.91
22102			住房改革支出	56.91	56.91
2210201			住房公积金	56.91	56.91

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.88	302	商品和服务支出	132.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	208.96	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	200.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	172.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	9.53	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	37.89	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮
30113	住房公积金	56.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	86.68	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	36.20	30215	会议费	0.09	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	17.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	19.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.92	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	23.64	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.86	31203	政府投资基金科权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	38.52	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		904.08	公用经费合计					132.07

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：中共淮南市凤台县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：中共淮南市凤台县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县纪委监委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1319.73万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1319.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加80.85万元、80.85万元，增长6.13%、6.13%，主要原因：一是办案人员增加；二是各项业务增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1313.52万元，其中：财政拨款收入1313.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1314.41万元，其中：基本支出1036.15万元，占78.83%；项目支出278.26万元，占21.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1317.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1317.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加83.90万元、83.90万元，增长6.37%、6.37%，主要原因：一是办案人员增加；二是各项业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1313.52万元，占本年支出的99.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.90万元，增长6.39%。主要原因:一是办案人员增加；二是各项业务增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1314.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1096.66万元，占83.43%;社会保障和就业（类）支出122.95万元，占9.35%；住房保障（类）支出56.91万元，占4.33%；卫生健康（类）支出37.89万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1346.26万元，支出决算为1314.41万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因:一是各项纪检监察事务支出减少；二是派驻派出机构经费使用减少。其中:基本支出1036.15万元，占78.83%；项目支出278.26万元，占21.17%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为630.71万元，支出决算为818.41万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是派驻机构人员大幅增加，相关工资关系转入。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的21.58%，决算数小于预算数的主要原因是各项行政事务减少开支。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为260万元，支出决算为82万元，完成年初预算的31.54%，决算数小于预算数的主要原因是大案要案查处过程中经费开支减少。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为115万元，支出决算为104.95万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的主要原因是派驻派出机构使用经费减少。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为123万元，支出决算为80.51万元，完成年初预算的65.46%，决算数小于预算数的主要原因是各项纪检监察事务使用经费减少。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的142.16%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.36万元，支出决算为81.36万元，执行率100%。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调离本市或人员退休，坐实职业年金。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.1万元，决算数大于预算数的主要原因是单位职工去世，发放抚恤金。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.89万元，支出决算为37.89万元，执行率100%。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.86万元，支出决算为56.1万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是派驻机构人员大幅增加，故住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1036.15万元，其中：人员经费904.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费132.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮南市凤台县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共淮南市凤台县纪律检查委员没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县纪委监委机关运行经费支出132.07万元，比2019年增加73.46万元，增长125.34%，主要原因是派驻机构人员大幅增加，各项工作开展增多。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共淮南市凤台县纪律检查委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤台县纪委监委共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆（其中公务用车平台调配使用3辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金278.26万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，纪委日常行政管理相关经费、大案要案相关经费、派出机构日常经费、纪检监察公用经费等项目支出活动，圆满完成全年既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“一般行政管理事务、大案要案查处、派驻派出机构、其他纪检监察事务支出”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金278.26万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，圆满完成全年既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度、严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共淮南市凤台县纪律检查委员会 - 2020年度决算表.xls

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