凤台县纪委监委2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.凤台县纪委监委2023年收支总表
2.凤台县纪委监委2023年收入总表
3.凤台县纪委监委2023年支出总表
4.凤台县纪委监委2023年财政拨款收支总表
5.凤台县纪委监委2023年一般公共预算支出表
6.凤台县纪委监委2023年一般公共预算基本支出表
7.凤台县纪委监委2023年政府性基金预算支出表
8.凤台县纪委监委2023年国有资本经营预算支出表
9.凤台县纪委监委2023年项目支出表
10.凤台县纪委监委2023年政府采购支出表
11.凤台县纪委监委2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》文件规定，主要职责是：履行党的纪律检查和国家监察两种职能，在市纪委和县委的领导下，对县委全面负责。
二、单位预算构成
凤台县纪委监委2023年度单位预算包括县纪委监委机关本级、县纪委监委派驻纪检监察组、县纪委监委纪检监察工作协作区和县委巡察机构预算。
具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
县纪委监委机关本级 |
行政单位 |
|
2 |
12个派驻纪检监察组 |
行政单位 |
|
3 |
县纪委监委纪检监察工作协作区 |
行政单位 |
|
4 |
县委巡察机构（一办四组） |
行政单位 |
从预算单位构成看，凤台县纪委监委2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
2023年纪检监察工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻二十届中央纪委二次全会及省、市委部署,全面落实省、市纪委十一届三次全会和县委要求,把衷心拥护”两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩,坚决贯彻全面从严治党战略部署， 认真落实健全全面从严治党体系任务要求,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展,更好发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用,为现代化美好凤台建设提供坚强保障。
第二部分 2023年单位预算表
部门（单位）公开表1
单位：万元
凤台县纪委监委2023年收支总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,146.9 |
一、一般公共服务支出 |
1,793.8 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
227.6 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41.3 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
124.1 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2,146.9 |
本 年 支 出 小 计 |
2,186.9 |
|
上年结转结余 |
40.0 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
40.0 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2,186.9 |
支 出 总 计 |
2,186.9 |
部门（单位）公开表2
凤台县纪委监委2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
2,186.9 |
2,146.9 |
2,146.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
2,186.9 |
2,146.9 |
2,146.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
凤台县纪委监委2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,793.8 |
1,049.4 |
744.4 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,793.8 |
1,049.4 |
744.4 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
1,049.4 |
1,049.4 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
110.0 |
|
110.0 |
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
240.0 |
|
240.0 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
244.4 |
|
244.4 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
150.0 |
|
150.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227.6 |
227.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.6 |
227.6 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.4 |
35.4 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.1 |
128.1 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.1 |
64.1 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.1 |
124.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.1 |
124.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.1 |
96.1 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,186.9 |
1,442.5 |
744.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4
凤台县纪委监委2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,146.9 |
一、本年支出 |
2,186.9 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,146.9 |
（一）一般公共服务支出 |
1,793.8 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
40.0 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
40.0 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
227.6 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
41.3 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
124.1 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,186.9 |
支 出 总 计 |
2,186.9 |
部门（单位）公开表5
凤台县纪委监委2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,793.8 |
1,049.4 |
832.8 |
216.7 |
744.4 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,793.8 |
1,049.4 |
832.8 |
216.7 |
744.4 |
|
2011101 |
行政运行 |
1,049.4 |
1,049.4 |
832.8 |
216.7 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
110.0 |
|
|
|
110.0 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
240.0 |
|
|
|
240.0 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
244.4 |
|
|
|
244.4 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
150.0 |
|
|
|
150.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227.6 |
227.6 |
227.5 |
0.1 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.6 |
227.6 |
227.5 |
0.1 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.4 |
35.4 |
35.3 |
0.1 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.1 |
128.1 |
128.1 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.1 |
64.1 |
64.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.3 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
124.1 |
124.1 |
124.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
124.1 |
124.1 |
124.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.1 |
96.1 |
96.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
28.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
合计 |
2,186.9 |
1,442.5 |
1,225.8 |
216.7 |
744.4 |
部门（单位）公开表6
凤台县纪委监委2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,190.5 |
1,190.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
357.6 |
357.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
239.4 |
239.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
234.6 |
234.6 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.1 |
128.1 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.1 |
64.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.3 |
41.3 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.0 |
18.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.2 |
11.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.1 |
96.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
216.7 |
|
216.7 |
|
30201 |
办公费 |
50.5 |
|
50.5 |
|
30202 |
印刷费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30211 |
差旅费 |
40.0 |
|
40.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30215 |
会议费 |
9.3 |
|
9.3 |
|
30216 |
培训费 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30228 |
工会经费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
30229 |
福利费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
68.0 |
|
68.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.4 |
|
21.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.3 |
35.3 |
|
|
30302 |
退休费 |
33.5 |
33.5 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
合计 |
1,442.5 |
1,225.8 |
216.7 |
部门（单位）公开表7
凤台县纪委监委2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：凤台县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
凤台县纪委监委2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
|
|
|
|||||
|
备注说明：“凤台县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
凤台县纪委监委2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
办公办案信息化建设 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
纪检监察及廉政防控工作经费 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
纪检刊物征订 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
35.0 |
35.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
纪委全会等有关会议经费 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
派驻县直纪检组及协作区工作经费 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
244.4 |
244.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
审查调查工作经费 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
240.0 |
240.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
县委巡察工作经费 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
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特定目标类 |
阳光热线栏目经费 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
10.0 |
10.0 |
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合计 |
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744.4 |
704.4 |
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40.0 |
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部门（单位）公开表10
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凤台县纪委监委2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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办公办案信息化建设 |
便携式计算机 |
4.0 |
4.0 |
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办公办案信息化建设 |
激光打印机 |
2.0 |
2.0 |
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办公办案信息化建设 |
商务车 |
25.0 |
25.0 |
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办公办案信息化建设 |
碎纸机 |
0.5 |
0.5 |
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办公办案信息化建设 |
台式计算机 |
10.5 |
10.5 |
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办公办案信息化建设 |
综合销毁设备 |
2.0 |
2.0 |
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合计 |
44.0 |
44.0 |
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部门（单位）公开表11
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凤台县纪委监委2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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备注：凤台县纪委监委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县纪委监委2023年收支总预算2186.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入均为0万元），支出包括：一般公共服务支出1793.8万元、社会保障和就业支出227.6万元、卫生健康支出41.3万元、住房保障支出124.1万元。
二、关于2023年收入总表的说明
凤台县纪委监委2023年收入预算2186.9万元，其中，本年收入2146.9万元，上年结转收入40万元。
（一）本年收入2146.9万元，收入主要是一般公共预算拨款收入2146.9万元，占98.2%，比2022年预算增加390.7万元，增长22.2%，增长原因主要是人员增加、业务增多；政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入均为0万元。
（二）上年结转收入40万元，收入是上年一般公共预算结余40万元，比2022年上年结余增加40万元，上年结余0万元，增加原因是上年结余至本年度。
三、关于2023年支出总表的说明
凤台县纪委监委2023年支出预算2186.9万元，比2022年预算增加430.7万元，增长24.5%，增长原因主要是人员增加、业务增多。其中，基本支出1442.5万元，占65.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出744.4万元，占34.1%，主要用于主要用于县委巡察、审查调查、纪检监察刊物征订、大型会议以及日常监督检查等支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
凤台县纪委监委2023年财政拨款收支预算2186.9万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款均为0万元）；按资金年度分为：本年财政拨款收入2146.9万元，上年结转收入40万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1793.8万元，占82.0%；社会保障和就业支出227.6万元，占10.4%；卫生健康支出41.3万元，占1.9%；住房保障支出124.1万元，占5.7%；。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县纪委监委2023年一般公共预算支出2186.9万元，比2022年预算增加430.7万元，增长24.5%，主要原因：一是人员增多；二是业务增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1793.8万元，占82.0%；社会保障和就业支出227.6万元，占10.4%；卫生健康支出41.3万元，占1.9%；住房保障支出124.1万元，占5.7%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算1049.4万元，比2022年预算增加270.5万元，增长34.7%，增长原因主要是人员增加及专项业务增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算110万元，比2022年预算增加20.5万元，增长22.9%，增长原因主要是专项业务量增加。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）大案要案查处（项）2023年预算240万元，比2022年预算减少20万元，下降7.7%。原因主要是响应号召，厉行节约。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算244.4万元，比2022年预算增加129.4万元，增长112.5%。原因主要是专项业务量增加。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检检察事务（项）2023年预算150万元，比2022年预算减少80.5万元，230.5万元，下降34.9%。下降原因主要是响应号召、厉行节约。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算35.4万元，比2022年预算增加33.3万元，增长1585.7%，增长原因主要是退休公务员人数增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算128.1万元，比2022年预算增加40.8万元，增长46.7%，增长原因主要是人员增加及养老基数变动调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算64.1万元，比2022年预算增加20.5万元，增长47.0%，增长原因主要是人员增加及基数变动调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算41.3万元，比2022年预算减少12.7万元，下降23.5%，下降原因主要是人员调出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算96.1万元，比2022年预算增加30.7万元，增长46.9%，增长原因主要是人员增加及公积金基数调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算28万元，比2022年预算减少1.9万元，下降6.4%，下降原因主要是人员退休及调出本单位。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县纪委监委2023年一般公共预算基本支出1442.5万元，其中，人员经费1225.8万元，公用经费216.7万元。
（一）人员经费1225.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
（二）公用经费216.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
凤台县纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
凤台县纪委监委2023年预算共安排项目支出744.4万元，比2022年预算增加49.4万元，增长7.1%，增长原因主要是专项业务量增加及上年结转。主要包括：本年财政拨款安排704.4万元（其中，一般公共预算拨款安排704.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
凤台县纪委监委2023年预算安排政府采购支出44万元，比2022年预算增加27万元，增长158.8%，增长原因主要是人员增加及专项业务量增多。其中，一般公共预算安排44万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元，；单位资金安排0万元。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
凤台县纪委监委2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“办公办案信息化建设”项目。
（1）项目概述。为满足日常办案及工作需求，进一步整合基层纪检监察力量资源，提升单位履职能力所需的采购车辆及其他设备设施等。
（2）立项依据。根据县纪委监委日常工作职能安排
（3）实施主体。凤台县纪委监委
（4）起止时间。2023年1月-12月
（5）项目内容。确保纪委监委监督检查、审查调查工作顺利开展，保障工作所需公务公车、办公设备、其他服务类等支出，使各项工作顺利开展、持续推进。
（6）年度预算安排70万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
纪委全会等有关会议经费 |
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|
主管部门 及代码 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会015 |
实施单位 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
70 |
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|
其中：财政拨款 |
70 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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年度 |
确保纪委所有工作（包括日常监督检查、审查调查等）顺利开展，保障工作所需设备、其他服务类等，使各项工作顺利开展、持续推进。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
涉及公车采购数量 |
2辆 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行财经法规及规章制度 |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
≤12月 |
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|
成本指标 |
项目总成本控制 |
≤700000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
办案信息化 |
程度一般 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障各项业务 |
提升程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
办案信息化 |
程度一般 |
||||
|
可持续影响指标 |
对纪委监委履职影响程度 |
程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥90% |
|||
2. “纪委全会等有关会议经费”项目。
（1）项目概述。每年度凤台县纪委监委需召开全体会议、日常工作例会、线索排查会、纪委常委会等工作会议。
（2）立项依据。根据县纪委监委日常工作职能安排
（3）实施主体。凤台县纪委监委
（4）起止时间。2023年1月-12月
（5）项目内容。确保纪委所有会议（包括每周例会，纪委常委会等）顺利召开，保障会议所需材料、席卡的准备工作顺利进行，使各项文件精神能准确传达，各项工作安排持续推进。
（6）年度预算安排5万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
纪委全会等有关会议经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会015 |
实施单位 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
|||
|
项目来源 |
本级申报 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
确保纪委所有会议（包括每周例会，纪委常委会等）顺利召开，保障会议所需材料、席卡的准备工作顺利进行，使各项文件精神能准确传达，各项工作安排持续推进 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
开展会议次数 |
≥40次 |
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|
质量指标 |
保障会议开展质量程度 |
高质量保障 |
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|
时效指标 |
会议将开展及时性 |
及时性较高 |
||||
|
成本指标 |
会议成本 |
≤50000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证国家和人民的财产安全程度 |
程度较高 |
|||
|
社会效益指标 |
推进社会稳定发展程度 |
程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对纪委工作持续性影响程度 |
|
||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
对纪委工作满意度 |
满意度较高 ≥95% |
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（二）机关运行经费。
凤台县纪委监委2023年机关运行经费财政拨款预算216.7万元，比2022年预算14.3万元，下降6.2%，下降主要原因是响应号召、厉行节约。
（三）政府采购情况。
凤台县纪委监委2023年政府采购预算44万元。其中：政府采购货物预算44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县纪委监委共有车辆7辆，其中：其中：执法执勤用车7辆（其中公务用车平台调配使用3辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费25万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，凤台县纪委监委8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款744.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0*万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
皖公网安备34042102000001号