中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年单位预算

 

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年收支总表

2.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年收入总表

3.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年支出总表

4.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总表

5.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表

6.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出表

8.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年项目支出表

10.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年政府采购支出表

11.中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》文件规定，主要职责是：履行党的纪律检查和国家监察两种职能，在市纪委和县委的领导下，对县委全面负责。

二、单位预算构成

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，全县纪检监察机关和广大纪检监察干部要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党和国家工作大局，进一步把主题教育和教育整顿焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，忠诚履职、踔厉奋发、勇毅前行，不折不扣贯彻落实党的二十大精神和二十届中央纪委三次全会、省市纪委十一届四次全会工作部署，不断取得全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新成效。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                     部门（单位）公开表3

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                            部门（单位）公开表4

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表               单位：万元

 

部门（单位）公开表6

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年一般公共预算

基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年政府性基金

预算支出表

                                                                       单位：万元

注：中国共产党凤台县纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：中国共产党凤台县纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：中国共产党凤台县纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党凤台县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年收支总预算2075.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入均为0万元），支出包括：一般公共服务支出1654.72万元、社会保障和就业支出225.45万元、卫生健康支出60.65万元、住房保障支出135.01万元。

二、关于2024年收入总表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年收入预算2075.83万元，其中，本年收入2075.83万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2075.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2075.83万元，占100%，比2023年预算减少71.07万元，下降3.3%，下降原因主要是响应号召，厉行节约；政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入均为0万元。

（二）上年结转收入0万元，占0%，比2023年预算减少40万元，下降100%，下降原因主要是本年无结余资金。

三、关于2024年支出总表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年支出预算2075.83万元，比2023年预算减少111.07万元，下降5.1%，下降原因主要是本年无结转资金。其中，基本支出1430.83万元，占68.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出645万元，占31.1%，主要用于县委巡察、审查调查、纪检监察刊物征订、大型会议以及日常监督检查等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算2075.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2075.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2075.83万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1654.72万元，占79.7%；社会保障和就业支出225.45万元，占10.9%；卫生健康支出60.65万元，占2.9%；住房保障支出135.01万元，占6.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出2075.83万元，比2023年预算减少111.07万元，下降5.1%，主要原因：一是响应号召厉行节约；二是本年无结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1654.72万元，占79.7%；社会保障和就业支出225.45万元，占10.9%；卫生健康支出60.65万元，占2.9%；住房保障支出135.01万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1009.72万元，比2023年预算减少39.68万元，下降3.8%，下降原因主要是厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算70万元，比2023年预算增加减少40万元，下降36.4%，下降原因主要是本年无结余资金，响应号召，压缩开支。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）大案要案查处（项）2024年预算240万元，与2023年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算185万元，比2023年预算减少59.4万元，下降24.3%。原因主要是本年无结转资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检检察事务（项）2023年预算150万元，与2023年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算39.37万元，比2023年预算增加3.97万元，增长11.2%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算124.05万元，比2023年预算减少4.05万元，下降3.2%，下降原因主要是在职人员变化及养老基数变动调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算62.03万元，比2023年预算减少2.07万元，下降3.2%，下降原因主要是人员变化及基数变动调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算40.06万元，比2023年预算减少1.24万元，下降3.0%，下降原因主要是人员调出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算20.59万元，比2023年预算增加20.59万元，增加100%，增加原因主要是2023年预算无此项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算93.04万元，比2023年预算减少3.06万元，下降3.2%，下降原因主要是人员变化及公积金基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算41.97万元，比2023年预算增加13.97万元，增加49.9%，增加原因主要是人员变化及基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出1430.83万元，其中，人员经费1207.01万元，公用经费223.81万元。

（一）人员经费1207.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、。

（二）公用经费223.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年预算共安排项目支出645万元，比2023年预算减少99.4万元，增下降13.4%，下降原因主要是本年无结转资金。主要包括：本年财政拨款安排645万元（其中，一般公共预算拨款安排645万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办公办案信息化建设”项目。

（1）项目概述。为满足日常办案及工作需求，进一步整合基层纪检监察力量资源，提升单位履职能力所需的采购车辆及其他设备设施等。

（2）立项依据。根据县纪委监委日常工作职能安排

（3）实施主体。凤台县纪委监委

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。确保纪委监委监督检查、审查调查工作顺利开展，保障工作所需公务公车、办公设备、其他服务类等支出，使各项工作顺利开展、持续推进。

（6）年度预算安排70万元。

（7）绩效目标。

2.“县委巡察工作经费”项目。

（1）项目概述。用于县委巡察办、巡察组办公设备购置、工作经费及市委巡察交叉互查支出。

（2）立项依据。根据县委巡察机构日常工作职能安排

（3）实施主体。凤台县纪委监委

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。确保县委巡察机构工作顺利开展，保障工作所需公务公车、办公设备、其他服务类等支出，使各项工作顺利开展、持续推进。

（6）年度预算安排100万。

（7）绩效目标。县委巡察办、巡察组及时购置办公设备，按时开展巡察工作及认真配合市委巡查交叉互查，督促工作人员尽职尽责，稳定社会发展。

 

3.“派驻县直纪检组及协作区工作经费””项目。

（1）项目概述。用于县纪委监委12个派驻纪检组及3个协作区日常办公办案充实人员、工作经费支出。

（2）立项依据。根据县纪委监委日常工作职能安排

（3）实施主体。凤台县纪委监委

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。用于12个派驻纪检监察组及3个协作区日常履行审查调查、监督检查等工作经费。

（6）年度预算安排185万元。

（7）绩效目标。充实派驻纪检监察组工作力量，保障纪检监察工作顺利开展，稳定社会发展。

4.“审查调查工作经费””项目。

（1）项目概述。用于县纪委监委大案要案查处所需工作经费支出。

（2）立项依据。根据县纪委监委日常工作职能安排

（3）实施主体。凤台县纪委监委

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。审查调查、监督检查及大案要案查处等工作经费。

（6）年度预算安排240万元。

（7）绩效目标。保障纪检监察案件查办工作经费充足，及时解决各项案件，推进社会和谐稳定发展。

 

（二）机关运行经费。

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年机关运行经费财政拨款预算223.81万元，比2023年预算增加7.11万元，增长3.3%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

中国共产党凤台县纪律检查委员会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党凤台县纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆（其中公务用车平台调配使用3辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中国共产党凤台县纪律检查委员会7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款645万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 

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