凤台县档案馆2021年部门预算公开

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县档案馆2021年财政拨款收支预算总表

2.凤台县档案馆2021年一般公共预算支出预算表

3.凤台县档案馆2021年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县档案馆2021年政府性基金预算收支预算表

5.凤台县档案馆2021年国有资本经营收支预算表

6.凤台县档案馆2021年收支预算总表

7.凤台县档案馆2021年收入预算总表

8.凤台县档案馆2021年支出预算总表

9. 凤台县档案馆2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 凤台县档案馆2021年政府采购支出表

11. 凤台县档案馆2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

机构改革后，原凤台县档案局预算变为凤台县档案馆，主要履行档案收集保管利用职能。
      （一）主要职责
     根据以上职能配置，县档案馆的主要职责是：
     1、负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料，征集散存在社会上的档案史料。
     2、对馆藏进行科学的保管和整理，并进行档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。
     3、保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。
     4、开发档案信息资源，编纂、公布、开放档案史料，为经济建设和社会各项事业提供服务。
   5、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。                                        
    （二） 内设机构
       据上述职责，县档案馆内设二个职能股室。
      1、人秘股协助馆领导组织管理机关工作，协调各股室工作关系，制定各项工作制度，起草有关文件，负责会议组织，文电处理、统计年报、信访、保密、行政事务工作。负责馆财务劳资管理、人事、年度考核，职称评聘等具体工作。
      2、档案管理股
     负责承办接收县直各单位及有关单位及有关组织机构或个人按规定移交进馆、保管的档案、资料的科学保管，维护档案的完整与安全；对馆藏档案资料进行整理、鉴定、销毁、统计、编制检索工具、全宗介绍等；负责承办散存在社会上的珍贵档案、资料调查、征集工作；负责馆藏档案、资料调阅利用、咨询服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县档案馆2021年度部门预算包括本级预算算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

 在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻党的十九大以及省、市、县委有关会议精神，围绕中心、服务大馆，坚持依法治档，着力加强档案资源建设、档案信息化建设，优化档案利用平台，健全服务机制，继续做好档案馆升级工作,努力推进我县档案事业又好又快发展，为经济和社会发展做出更大贡献。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县档案馆2021年财政拨款收支预算103.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款103.63万元、政府性基金预算拨款0.00*万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入103.63万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出84.58万元，占82%；社会保障和就业支出14.80万元，占14%；卫生健康支出1.88万元，占2%；住房保障支出2.37万元，占2%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县档案馆2021年一般公共预算拨款103.63万元，比2020年预算拨款减少36.10万元，下降26%，主要原因：档案局机构改革为档案馆，人员调出及项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出84.58万元，占82%；社会保障和就业支出14.80万元，占14%；卫生健康支出1.88万元，占2%；住房保障支出2.37万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款） 行政运行（档案事务）（项）2021年预算24.58万元，比2020年预算减少27.15万元，下降53%，下降原因主要是档案局机构改革为档案馆，人员调出减少行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算60.00万元，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是项目经费与上年相比无增减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算10.73万元，比2020年预算减少0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是退休人员及经费支出与上年相比无增减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算4.07万元，比2020年预算减少4.34万元，下降52%，下降原因主要是档案局机构改革为档案馆，人员调出减少养老金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1.88万元，比2020年预算减少2.04万元，下降52%，下降原因主要是档案局机构改革为档案馆，人员调出减少医疗金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.37万元，比2020年预算增加减少2.58万元，下降52%，下降原因主要是降原因主要是档案局机构改革为档案馆，人员调出减少住房公积金支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县档案馆2021年一般公共预算基本支出43.63万元，其中：

工资福利支出29.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出4.21万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.98万元，主要包括：离休费、退休费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县档案馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县档案馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县档案馆2021年收支总预算103.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县档案馆2021年收入预算103.63万元，其中：一般公共预算拨款收入103.63万元，占100%，比2020年预算减少36.10万元，下降26%，下降原因主要是机构改革人员调动及项目资金支出减少；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理非税收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县档案馆2021年支出预算103.63万元，比2020年预算减少36.10万元，下降26%，增长(下降)原因主要是机构改革人员调动及项目资金支出减少。其中，基本支出43.63万元，占42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60.00万元，占58%，主要用于档案保护专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“档案馆”项目。

（1）项目概述和内容。档案馆设备及资料保护

（2）立项依据。档案保护相关法律法规

（3）实施主体。凤台县档案馆

（4）起止时间。2021年1月至2021年12月

（4）年度预算安排。一般公共预算安排60.00万元。

（5）绩效目标和指标。完成档案征集、档案资料入馆、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、编研开发、陈列展览及设备购置和维护、档案调阅等。

（二）机关运行经费。

凤台县档案馆2021年机关运行经费财政拨款预算4.21万元，比2020年减少4.43万元，下降51%，下降主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（三）政府采购情况。

凤台县档案馆2021年（各）单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县档案馆2021年单位政府购买服务预算总额0.00万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县档案馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县档案馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：凤台县档案馆2021年部门预算表

凤台县档案馆2021年部门预算表.xls