凤台县档案馆2020年部门决算情况

凤台县档案馆2020年部门决算情况

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县档案馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县凤台县2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤台县档案馆2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县档案馆2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县档案馆概况

一、主要职责

根据凤办秘［2019］41号文件规定，县档案馆主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市、县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、接收县各级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

3、科学保管档案，维护档案的完整与安全。

4、对馆藏档案进行规范整理、编目、鉴定、技术保护及编研开发利用。

5、依法开放馆藏档案，提供档案信息为社会服务。

6、贯彻落实安全生产相关职责。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

县档案馆为全额拨 款事业单位，公益一类，核定 全额拨款事业编制8名。其中: 馆长1名、副馆长1名，内设 机构股级领导职数2名，2020年8月，中共安徽省委组织部将档案馆列入参照公务员法管理范围(皖组函字[2020]48号)。

二、单位决算构成

凤台县档案馆2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与部门预算单位数相同。

纳入凤台县档案馆2020年度部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县档案馆2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计117万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余0.11万元）、支出总计117万元（含结余分配和年末结转结余0.11万元）。与2019年相比，收、支总计各减少78.94万元，减少40.03%，主要原因是人员工资及奖金等支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计116.89万元，其中：财政拨款收入116.89万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计116.89万元，其中：基本支出116.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计116.89万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计116.89万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少78.94万元，减少40.03%，主要原因是人员工资及奖金等支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出116.89万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.94万元，减少40.03%。主要原因：是人员工资及奖金等支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出116.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.58万元，占40.7%（其中：行政事业单位养老支出30.33万元、行政单位离退休26.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.94万元、抚恤金17.25万元）；卫生健康支出3.77万元，占3.22%；住房保障（类）支出3.98万元，占3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.73万元，支出决算为116.89万元，完成年初预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员工资及奖金等支出减少所致；二是病故人员死亡抚恤金支出增加所至。其中:基本支出116.89万元，占100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资及奖金等支出减少所致。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为60万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的27.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算后在职在编人员较上年减少而减少了养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为19.13万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的20.6%，决算数小于预算数的主要原因是增加病故人员死亡抚恤金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算为17.25万元，决算较年初预算增加17.52万元，决算数大于预算数的主要原因是部分新调人员年初没有纳入预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的96.2％，决算数小于预算数的主要原因为部分新调人员年初没有纳入预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的80.4%。决算数小于预算数的主要原因为较上年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出116.89万元，其中：人员经费101.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、离休费；公用经费15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县档案馆机关运行经费支出15.02万元，比2019年增加7.82万元，增长108.6%，主要原因是年内新增人员导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤台县档案馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县档案馆2020年度没有纳入部门预算的项目支出。对2020年度我单位整体支出进行了绩效自评。我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有支出都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 凤台县档案馆2020年度单位决算表（见附件）

附件：一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

监督电话：8611153

单位邮箱：577436000@qq.com

凤台县档案馆部门决算公开表.xls