索引号：	/202304-00002	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-04-20 14:53
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名称：	凤台县档案馆2023年部门预算	点击量：
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凤台县档案馆2023年部门预算

发布时间：2023-04-20 14:53信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县档案馆2023年

部门预算

2023年4月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县档案馆2023年收支总表

2.凤台县档案馆2023年收入总表

3.凤台县档案馆2023年支出总表

4.凤台县档案馆2023年财政拨款收支总表

5.凤台县档案馆2023年一般公共预算支出表

6.凤台县档案馆2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县档案馆2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县档案馆2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县档案馆2023年项目支出表

10.凤台县档案馆2023年政府采购支出表

11.凤台县档案馆2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料，征集散存在社会上的档案史料。

（二）对馆藏进行科学的保管和整理，并进行档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

（三）保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。

（四）开发档案信息资源，编纂、公布、开放档案史料，为经济建设和社会各项事业提供服务。

（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县档案馆2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县档案馆本级	参照公务员法管理的事业单位

从预算单位构成看，凤台县档案馆2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻党的二十大以及省、市、县委有关会议精神，围绕中心、服务大馆，坚持依法治档，着力加强档案资源建设、档案信息化建设，优化档案利用平台，健全服务机制，继续做好档案馆升级工作,努力推进我县档案事业又好又快发展，为经济和社会发展做出更大贡献。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

凤台县档案馆2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.5	一、一般公共服务支出	83.4
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	44.3
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.4
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	144.5	本年支出小计	144.5
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	144.5	支　出总　计	144.5

部门公开表2

凤台县档案馆2023年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县档案馆

144.5

凤台县档案馆

144.5

部门公开表3

凤台县档案馆2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	83.4	56.4	27.0
20126	档案事务	83.4	56.4	27.0
2012601	行政运行	56.4	56.4
2012604	档案馆	27.0		27.0
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3
2080501	行政单位离退休	32.9	32.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7
210	卫生健康支出	5.4	5.4
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4
2101101	行政单位医疗	4.4	4.4
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0
221	住房保障支出	11.2	11.2
22102	住房改革支出	11.2	11.2
2210201	住房公积金	5.6	5.6
2210202	提租补贴	5.5	5.5
总计		144.5	117.5	27

部门公开表4

凤台县档案馆2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.5	一、本年支出	144.5
（一）一般公共预算拨款	144.5	（一）一般公共服务支出	83.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.3
		（九）卫生健康支出	5.4
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	144.5	支出总计	144.5

部门公开表5

凤台县档案馆2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	83.4	56.4	47.6	8.7	27.0
20126	档案事务	83.4	56.4	47.6	8.7	27.0
2012604	档案馆	27.0				27.0
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3	43.5	0.7
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3	43.5	0.7
2080501	行政单位离退休	32.9	32.9	32.2	0.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	3.7
210	卫生健康支出	5.4	5.4	5.4
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	5.4
2101101	行政单位医疗	4.4	4.4	4.4
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0
221	住房保障支出	11.2	11.2	11.2
22102	住房改革支出	11.2	11.2	11.2
2210201	住房公积金	5.6	5.6	5.6
2210202	提租补贴	5.5	5.5	5.5
总计		144.5	117.5	107.9	9.5	27.0

部门公开表6

凤台县档案馆2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	70.0	70.0
30101	基本工资	20.9	20.9
30102	津贴补贴	13.7	13.7
30103	奖金	14.7	14.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.5	7.5
30109	职业年金缴费	3.7	3.7
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3
30111	公务员医疗补助缴费	1.0	1.0
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	5.6	5.6
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1
302	商品和服务支出	8.7		8.7
30201	办公费	1.8		1.8
30228	工会经费	0.4		0.4
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	4.1		4.1
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	37.8	37.8
30301	离休费	8.8	8.8
30302	退休费	23.3	23.3
30305	生活补助	3.5	3.5
30307	医疗费补助	2.0	2.0
310	资本性支出	0.8		0.8
31002	办公设备购置	0.8		0.8
总计		117.5	107.9	9.5

部门公开表7

凤台县档案馆2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









总计

注：“凤台档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

凤台县档案馆2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












总计
注：“凤台县档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

凤台县档案馆2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	档案管理及业务费	凤台县档案馆	27.0	27.0




总计			27.0	27.0

部门公开表10

凤台县档案馆2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
凤台县档案馆-在职人员综合定额公务费（一）	激光打印机	0.2	0.2
凤台县档案馆-在职人员综合定额公务费（一）	空调机	0.6	0.6

总计		0.8	0.8

部门公开表11

凤台县档案馆2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注“凤台档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县档案馆2023年收支总预算144.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县档案馆2023年收入预算144.5万元，其中，本年收入144.5万元。

（一）本年收入144.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入144.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加7.5万元，增长5.4%，增长原因主要是档案馆人员增加。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县档案馆2023年支出预算144.5万元，比2022年预算增加7.5万元，增长5.4%，增长原因主要是档案馆人员增加。其中，基本支出117.5万元，占81.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出27万元，占18.7%，主要用于加强档案资源建设、档案保管维护、档案数字化建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县档案馆2023年财政拨款收支预算144.5万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出83.4万元，占57.7%；社会保障和就业支出44.3万元，占30.7%；卫生健康支出5.4万元，占3.7%；住房保障支出11.2万元，占7.8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县档案馆2023年一般公共预算支出144.5万元，比2022年预算增加7.5万元，增长5.4%，主要原因是档案馆人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出83.4万元，占57.7%；社会保障和就业支出44.3万元，占30.7%；卫生健康支出5.4万元，占3.7%；住房保障支出11.2万元，占7.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算56.4万元，比2022年预算增加11万元，增长24.2%，增长原因主要是档案馆人员增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算27万元，比2022年预算减少33万元，减少55%，下降原因主要是本单位减少项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算32.9万元，比2022年预算增加22.5万元，增长304%，增长原因主要是离退休人员及增加退休人员基础性绩效奖金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7.5万元，比2022年预算增加1.4万元，增长22.9%，增长原因主要是单位养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.7万元，比2022年预算增加0.6万元，增长19.3%，增长原因主要是单位职业年金基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　行政单位医疗（项）2023年预算4.4万元，与2022年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.6万元，比2022年预算增加1万元，增长21.7%，增长原因主要单位人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.5万元，比2022年预算增加0.7万元，增长14.5%，增长原因主要是单位人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县档案馆2023年一般公共预算基本支出117.4万元，其中，人员经费107.9万元，公用经费9.5万元。

（一）人员经费107.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.5万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县档案馆2023年预算共安排项目支出27万元，比2022年预算减少33万元，下降55%，下降原因主要是本单位减少项目经费。主要包括：本年财政拨款安排27万元（其中，一般公共预算拨款安排27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县档案馆2023年预算安排政府采购支出0.8万元，比2022年预算减少0.5万元，下降38.4%，下降原因主要是采购需求减少。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县档案馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“档案馆”项目。

（1）项目概述。档案馆设备及资料保护。

（2）立项依据。档案保护相关法律法规。

（3）实施主体。凤台县档案馆

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。档案馆设备及资料保护。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排27.00万元。

（7）绩效目标。完成新档案资料入馆、老档案保护及档案调阅工作。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			档案管理及业务费
主管部门及代码			018-凤台县档案馆		实施单位	凤台县档案馆
项目来源			财政拨款		项目期	2023年1月-2023年12月
项目资金（万元）			年度资金总额：		27
			其中：财政拨款		27
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	完成新档案资料入馆、老档案保护及档案调阅工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				资金保障季度	=4季度
		质量指标		指标1：
				资金支出及规性	较高
		时效指标		指标1：
				经费支出时效性	及时
		成本指标		指标1：
				资金投入情况	=27万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				对经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标		指标1：
				对提高公共服务能力的影响程度	较高
		生态效益指标		指标1：
				减少纸张使用率对环境影响程度	较高
				对档案事业发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				档案利用者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

凤台县档案馆2023年机关运行经费财政拨款预算9.5万元，比2022年预算增加1.9万元，增长25%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

凤台县档案馆2023年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县档案馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年档案馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县档案馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

2023年部门单位预算公开表档案馆.xls

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