凤台县档案馆2022年度部门决算
凤台县档案馆2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县档案馆2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县档案馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及“档案管理及业务费”项目绩效评价报告
凤台县档案馆2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县档案馆概况
一、部门职责
（一）负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料，征集散存在社会上的档案史料。
（二）对馆藏进行科学的保管和整理，并进行档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。
（三）保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。
（四）开发档案信息资源，编纂、公布、开放档案史料，为经济建设和社会各项事业提供服务。
（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县档案馆2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县档案馆本级 |
第二部分 凤台县档案馆2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：淮南市凤台县档案馆 金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
157.88 |
一、一般公共服务支出 |
108.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
0.26 |
八、社会保障和就业支出 |
34.79 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.8 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
158.14 |
本年支出合计 |
158.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.11 |
年末结转和结余 |
0.19 |
|
总计 |
158.25 |
总计 |
158.25 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：淮南市凤台县档案馆 金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
158.14 |
157.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
108.36 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20126 |
档案事务 |
70.66 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
||||||
|
2012601 |
行政运行 |
19.97 |
19.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
||||||
|
2012604 |
档案馆 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：淮南市凤台县档案馆 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
158.06 |
107.37 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
108.29 |
57.60 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20126 |
档案事务 |
70.59 |
19.90 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012601 |
行政运行 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012604 |
档案馆 |
50.69 |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：淮南市凤台县档案馆 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
157.88 |
一、一般公共服务支出 |
108.11 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
157.88 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
157.88 |
157.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
157.88 |
总计 |
157.88 |
157.88 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：淮南市凤台县档案馆 金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
157.88 |
107.19 |
50.69 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
108.11 |
57.42 |
50.69 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
|||||
|
20126 |
档案事务 |
70.40 |
19.72 |
50.69 |
|||||
|
2012601 |
行政运行 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
|||||
|
2012604 |
档案馆 |
50.69 |
0.00 |
50.69 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：淮南市凤台县档案馆 金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
73.93 |
302 |
商品和服务支出 |
7.05 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
26.10 |
30201 |
办公费 |
2.12 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
14.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
15.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.32 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.66 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.15 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
4.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
9.69 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
16.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
100.14 |
公用经费合计 |
7.05 |
|||||||
|
|
||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：淮南市凤台县档案馆 金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 淮南市凤台县档案馆 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县档案馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计158.25万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计158.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加18.76万元，增长13.46%，主要原因：一是单位在编人数增加收入以及支出增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计158.14万元，其中：财政拨款收入157.88万元，占99.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收0.26万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计158.06万元，其中：基本支出107.37万元，占67.93%；项目支出50.69万元，占32.07%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计157.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计157.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.61万元，增长13.36%，主要原因：一是单位在编人数增加收入以及支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出157.88万元，占本年支出的99.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.61万元，增长13.36%。主要原因一是单位在编人数增加收入以及支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出157.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.11万元，占68.48%;社会保障和就业（类）支出34.79万元，占22.03%；卫生健康支出4.8万元，占3.04%；住房保障（类）支出10.19万元，占6.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.88万元，支出决算为157.88万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出107.19万元，占67.89%；项目支出50.69万元，占32.11%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员类经费减少。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的303.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.4万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的362.29%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为6.10万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位职业年金缴费（项）年初预算为3.10万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出107.19万元，其中：人员经费100.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费7.05万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县档案馆机关运行经费支出7.05万元，比2021年增加1.78万元，增长33.78%，主要原因是年内新增人员导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县档案馆政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县档案馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元。从评价情况看，“档案管理及业务费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算137.01万元，全年执行数157.88万元，其中财政拨款157.88万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“档案管理及业务费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目按计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县档案馆在2022年度部门决算中反映“档案管理及业务费”项目绩效自评结果。
“档案管理及业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为60.00万元，执行数为50.68万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定档案保护利用等计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：档案电子化进展缓慢，有待提高，应加大投入力度。
|
附4： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
档案管理及业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县档案馆 |
|||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
60 |
50.68 |
10 |
84.5% |
9 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
60 |
50.68 |
- |
84.5% |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
0% |
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
目标：加强各类载体档案的保护；加强档案库房建筑、档案装具及设备设施对档案密集架及档案的保护作用；运用设备、技术和方法调控库房温湿度，实施库房防光、防尘及空气净化，以及档案有害生物的防治；运用与掌握好档案的抢救修复、数据备份和信息恢复技术，并做好档案密集架的减灾、档案工作突发事件处置及信息容灾等工作。 |
目标：本年度以基本完成各类载体档案的清点与修复；添置能够满足需要的灭火设施及系统；库房环境控制在标准范围内，并配置了相关防霉防虫物品；坚持异地备份工作，开展相关防灾演练。 |
|||||||||
|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：保障档案数量 |
20 |
30万卷（件） |
30万卷（件） |
20 |
持平 |
|||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
12 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
12 |
持平 |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目总计划完成时间 |
10 |
12个月 |
12个月 |
10 |
持平 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
5 |
60万 |
50.68万 |
4 |
持平 |
||||
|
指标2：数字化单页成本 |
3 |
0.45元 |
0.3元 |
3 |
持平 |
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：对节约档案空间的影响程度 |
4 |
较高 |
达成预期指标 |
3 |
持平 |
|||
|
指标2：对政府机关工作效率的影响或提升程度 |
4 |
较高 |
达成预期指标 |
4 |
超额 |
|||||
|
指标3：对无纸化办公降低成本的影响程度 |
4 |
较高 |
达成预期指标 |
4 |
超额 |
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1：对提高档案使用率的影响程度 |
4 |
较高 |
达成预期指标 |
4 |
超额 |
||||
|
指标2：对公共服务水平的改善或提高程度 |
3 |
较高 |
达成预期指标 |
3 |
超额 |
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：减少纸张使用率对环境的影响程度 |
3 |
较高 |
达成预期指标 |
3 |
超额 |
||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：对档案馆未来发展趋势持续的影响程度 |
4 |
较高 |
达成预期指标 |
4 |
超额 |
||||
|
指标2：对实现了公共档案服务和档案信息资源设备共享的持续影响程度 |
4 |
较高 |
达成预期指标 |
4 |
超额 |
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：档案利用者满意度 |
5 |
100% |
100% |
5 |
持平 |
|||
|
指标2：社会公众满意度 |
5 |
100% |
100% |
5 |
持平 |
|||||
|
总分 |
98 |
|
|
|
|
|||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||||
3.部门评价结果。
《2022年度凤台县档案馆项目绩效评价报告》见“附件”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号