凤台县档案馆2024年部门（单位）预算

凤台县档案馆2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县档案馆2024年收支总表

2.凤台县档案馆2024年收入总表

3.凤台县档案馆2024年支出总表

4.凤台县档案馆2024年财政拨款收支总表

5.凤台县档案馆2024年一般公共预算支出表

6.凤台县档案馆2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县档案馆2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县档案馆2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县档案馆2024年项目支出表

10.凤台县档案馆2024年政府采购支出表

11.凤台县档案馆2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料，征集散存在社会上的档案史料。

（二）对馆藏进行科学的保管和整理，并进行档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

（三）保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。

（四）开发档案信息资源，编纂、公布、开放档案史料，为经济建设和社会各项事业提供服务。

（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。      

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县档案馆2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

（一） 在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻党的二十大以及省、市、县委有关会议精神，围绕中心、服务大馆，坚持依法治档，着力加强档案资源建设、档案信息化建设，优化档案利用平台，健全服务机制，继续做好档案馆升级工作,努力推进我县档案事业又好又快发展，为经济和社会发展做出更大贡献。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                                  单位公开表1

凤台县档案馆2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                  单位公开表2

凤台县档案馆2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                          单位公开表3

凤台县档案馆2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                                   单位公开表4

凤台县档案馆2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  凤台县档案馆2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

单位公开表6

凤台县档案馆2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                                   单位公开表7

凤台县档案馆2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：凤台县档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

 

                                                                                                        单位公开表9

凤台县档案馆2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

说明：凤台县档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县档案馆2024年收支总预算246.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县档案馆2024年收入预算246.6万元，其中，本年收入246.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入246.6万元，全部一般公共预算拨款收入246.6万元，比2023年预算增加102.1万元，增长70.6%，增长原因主要是新增档案数字化项目。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县档案馆2024年支出预算246.6万元，比2023年预算增加102.1万元，增长70.6%，增长原因主要是新增档案数字化项目。其中，基本支出119.6万元，占48.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出127万元，占51.5%，主要用于加强档案资源建设、档案保管维护、档案数字化建设。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县档案馆2024年财政拨款收支预算246.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出184.8万元，占74.9%；社会保障和就业支出45.1万元，占18.3%；卫生健康支出5.7万元，占2.3%；住房保障支出11.1万元，占4.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县档案馆2024年一般公共预算支出246.6万元，比2023年预算增加102.1万元，增长70.6%，主要原因：新增档案数字化项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出184.8万元，占74.9%；社会保障和就业支出45.1万元，占18.3%；卫生健康支出5.7万元，占2.3%；住房保障支出11.1万元，占4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算57.8万元，比2023年预算增加1.4万元，增长2.5%，增长原因主要是档案馆人员晋级晋档。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算127万元，比2023年预算增加100万元，增长370%，增长原因主要是本单位新增档案数字化项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算33.5万元，比2023年预算增加0.6万元，增长1.8%，增长原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7.7万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.7%，增长原因主要是基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.7万元，比2023年预算增加0.2万元，增长5.4%，增长原因主要是单位基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　行政单位医疗（项）2024年预算5.7万元，比2023年预算增加1.3万元，增长29.5%，增长原因主要是单位基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　公务员医疗补助（项）2024年预算3.3万元，比2023年预算增加2.3万元，增长230%，增长原因主要是单位基数调整。

 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.8万元，比2023年预算增加0.2万元，增长3.6%，增长原因主要单位基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.3万元，比2023年预算减少0.2万元，下降3.6%，增长原因主要是在职转退休缴费减少。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县档案馆2024年一般公共预算基本支出119.6万元，其中，人员经费110.7万元，公用经费8.9万元。

（一）人员经费110.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.9万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县档案馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县档案馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县档案馆2024年预算共安排项目支出127万元，比2023年预算增加100万元，增长370%，增长原因主要是本单位新增档案数字化项目。主要包括：本年财政拨款安排127万元（其中，一般公共预算拨款安排127万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元。

 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县档案馆2024年预算安排政府采购支出0.5万元，比2023年预算减少0.3万元，下降37.5%，下降原因主要是采购需求减少。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县档案馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“档案管理及业务”项目。

（1）项目概述。档案馆设备及资料保护。

（2）立项依据。档案保护相关法律法规。

（3）实施主体。凤台县档案馆

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。档案馆设备及资料保护。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排65.6万元。

（7）绩效目标。完成新档案资料入馆、老档案保护及档案调阅工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、“档案数字化”项目。

（1）项目概述。提高档案数字化率加强资料保护。

（2）立项依据。档案保护相关法律法规。

（3）实施主体。凤台县档案馆

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。档案数字化及资料保护。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排61.4万元。

（7）绩效目标。做好档案数字化及档案利用管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县档案馆2024年机关运行经费财政拨款预算8.9万元，比2023年预算减少0.6万元，下降6.3%，下降主要原因是压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

凤台县档案馆2024年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县档案馆共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年档案馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县档案馆2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款127万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：凤台县档案馆2024年部门（单位）预算.doc

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