凤台县档案局2019年部门预算公开

凤台县档案局2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.凤台县档案局2019年财政拨款收支预算总表

2.凤台县档案局2019年一般公共预算支出预算表

3.凤台县档案局2019年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县档案局2019年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县档案局2019年收支预算总表

6.凤台县档案局2019年收入预算总表

7.凤台县档案局2019年支出预算总表

8.凤台县档案局2019年国有资本经营预算支出预算表

9.凤台县档案局2019年政府采购支出表

10.凤台县档案局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

凤台县档案局（档案馆）主履行档案事业行政管理，档案保管利用，县志、大事年鉴编纂发行工作三种职能。
      （一）主要职责
     根据以上职能配置，县档案局（馆）的主要职责是：
     1、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施。推进档案管理科学化、标准化、现代化建设。
     2、宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，会同有关部门查处违犯档案法律、法规的重大案件。
     3、监督、指导、协调县直各单位、各乡镇的档案工作和县内大中型企业及省、市在县重点工程、重大科研项目的档案工作。
     4、组织指导全县档案教育工作，制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训。
     5、负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料，征集散存在社会上的档案史料。
     6、对馆藏进行科学的保管和整理，并进行档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。
     7、保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。
     8、开发档案信息资源，编纂、公布、开放档案史料，为经济建设和社会各项事业提供服务。
     9、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。                                        
    （二） 内设机构
       据上述职责、县档案局（馆）内设二个职能股室。
      1、人秘股协助局（馆）领导组织管理机关工作，协调各股室工作关系，制定局（馆）各项工作制度，起草有关文件，负责会议组织，文电处理、统计年报、信访、保密、行政事务工作。负责局（馆）财务劳资管理、人事、年度考核，职称评聘等具体工作。
      2、档案管理股
      负责监督指导县直机关、事业单位档案和县内大中型企业、省、市在县重点工程、重大科研项目的档案工作以及各基层单位档案室档案业务工作；总结推广档案业务工作典型经验；组织档案工作人员业务操作技能的培训。负责全县档案法制建设，宣传、贯彻、实施《档案法》、《安徽省档案管理条例》等有关法规，组织开展档案执法监督、检查；查处违反档案法律、法规的重大案件。负责承办接收县直各单位及有关单位及有关组织机构或个人按规定移交进馆、保管的档案、资料的科学保管，维护档案的完整与安全；对馆藏档案资料进行整理、鉴定、销毁、统计、编制检索工具、全宗介绍等；负责承办散存在社会上的珍贵档案、资料调查、征集工作；负责馆藏档案、资料调阅利用、咨询服务工作。
    3、 其它问题
     县地方志办公室设在县档案局，为副科级建制。其主要职责是：贯彻落实国务院和省、市、县政府关于地方志工作的方针、政策，承办地方志资料征集、整理，承担《凤台县志》、大事年鉴的编纂发行工作。
     （三） 人员编制
     县档案局（馆）定事业编制11名。其中局（馆）长1名，副局（馆）长2名，地方志办公室主任1名。内设机构股级领导职数5名，副科级非领导职数1名。 党组织、纪检（监察）等领导职数按有关规定执行。
     档案局现有在职人员7人，退休人员12人,离休人员1人。

二、部门预算单位构成

凤台县档案局2019年度部门预算包括局本级预算和县地方志办公室预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

      1、在县委、县政府的正确领导下，在省、市档案管理部门的指导下，认真贯彻党的十八大以及省、市、县委有关会议精神，围绕中心、服务大局，坚持依法治档，着力加强档案资源建设、档案信息化建设和档案队伍建设，优化档案利用平台，健全服务机制，继续做好档案馆升级工作,努力推进我县档案事业又好又快发展，为经济和社会发展做出更大贡献。

      2、县地方志办公室做好贯彻落实国务院和省、市、县政府关于地方志工作的方针、政策，承办地方志资料征集、整理，承担《凤台县志》、《凤台年鉴》的编纂发行工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县档案局2018年财政拨款收支预算182.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款182.10万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入182.10万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务150.96万元，占83%；社会保障和就业支出20.37万元，占11%；医疗卫生支出4.76万元，占3%；住房保障支出6.01万元，占3%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县档案局2019年一般公共预算拨款182.10万元，比2018年预算拨款增加5.89万元，同上年相比增长3%，增长原因主要为人员调资晋级晋档等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务150.96万元，占83%；社会保障和就业支出20.37万元，占11%；医疗卫生支出4.6万元，占3%；住房保障支出6.01万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算150.96万元，比2018年预算增加3.7万元，增长2.5%，增加原因主要是在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算62.96万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“档案馆”预算80万元，主要用于档案馆馆藏档案保护费用支出；“其他档案事务支出”预算8万元，主要用于档案事物支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算20.37万元，比2018年预算增加2.68万元，增加15%，增加原因主要补助金额调整等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算10.16万元，主要用于局机关离退休人员支出；“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.21万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算4.76万元，比2018年预算减少0.92万元，减少16%，减少原因主要是在职人员转退休等。其中：“行政单位医疗”预算4.76万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算6.01万元，比2018年预算增加0.43万元，增加8%，增加原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算6.01万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县档案局2018年一般公共预算基本支出94.10万元，其中：

工资福利支出74.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.54万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助9.49万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县档案局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县档案局2019年收支总预算182.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：灾害防治应急管理支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

凤台档案局2019年收入预算182.10万元，其中：一般公共预算拨款收入182.10万元，占100%，比2018年预算增加5.89万元，同上年相比增长3%，增长原因主要为人员调资晋级晋档等；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2018年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2018年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本预算安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2018年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

凤台县档案局2019年支出预算182.10万元，比2018年预算增加5.89万元，同上年相比增长3%，增长原因主要为人员调资晋级晋档等。其中，基本支出94.10万元，占52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出88万元，占48%，主要用于馆藏档案保护等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.凤台县档案局无项目。

（二）机关运行经费。

凤台县档案局2019年机关运行经费财政拨款预算10.54万元，主要用于保障局机关日常运转办公费等运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县档案局2019年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县档案局各单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县档案局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、档案保护费：档案抢救和保护经费。