凤台县档案局2017年部门决算情况

凤台县档案局2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 凤台县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县档案局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县档案局2017年部门决算情况

一、部门主要职能

凤台县档案局（档案馆）主履行档案事业行政管理，档案保管利用，县志、大事年鉴编纂发行工作三种职能。
      （一）主要职责
     根据以上职能配置，县档案局（馆）的主要职责是：
     1、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施。推进档案管理科学化、标准化、现代化建设。
     2、宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，会同有关部门查处违犯档案法律、法规的重大案件。
     3、监督、指导、协调县直各单位、各乡镇的档案工作和县内大中型企业及省、市在县重点工程、重大科研项目的档案工作。
     4、组织指导全县档案教育工作，制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训。
     5、负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料，征集散存在社会上的档案史料。
     6、对馆藏进行科学的保管和整理，并进行档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。
     7、保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。
     8、开发档案信息资源，编纂、公布、开放档案史料，为经济建设和社会各项事业提供服务。
     9、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。                                        
    （二） 内设机构
       据上述职责、县档案局（馆）内设二个职能股室。
      1、人秘股协助局（馆）领导组织管理机关工作，协调各股室工作关系，制定局（馆）各项工作制度，起草有关文件，负责会议组织，文电处理、统计年报、信访、保密、行政事务工作。负责局（馆）财务劳资管理、人事、年度考核，职称评聘等具体工作。
      2、档案管理股
      负责监督指导县直机关、事业单位档案和县内大中型企业、省、市在县重点工程、重大科研项目的档案工作以及各基层单位档案室档案业务工作；总结推广档案业务工作典型经验；组织档案工作人员业务操作技能的培训。负责全县档案法制建设，宣传、贯彻、实施《档案法》、《安徽省档案管理条例》等有关法规，组织开展档案执法监督、检查；查处违反档案法律、法规的重大案件。负责承办接收县直各单位及有关单位及有关组织机构或个人按规定移交进馆、保管的档案、资料的科学保管，维护档案的完整与安全；对馆藏档案资料进行整理、鉴定、销毁、统计、编制检索工具、全宗介绍等；负责承办散存在社会上的珍贵档案、资料调查、征集工作；负责馆藏档案、资料调阅利用、咨询服务工作。
    3、 其它问题
     县地方志办公室设在县档案局，为副科级建制。其主要职责是：贯彻落实国务院和省、市、县政府关于地方志工作的方针、政策，承办地方志资料征集、整理，承担《凤台县志》、大事年鉴的编纂发行工作。
     （三） 人员编制
     县档案局（馆）定事业编制11名。其中局（馆）长1名，副局（馆）长2名，地方志办公室主任1名。内设机构股级领导职数5名，副科级非领导职数1名。 党组织、纪检（监察）等领导职数按有关规定执行。
     档案局2017年有在职人员11人，退休人员10人,离休人员1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县档案局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入凤台县档案局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县档案局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计303.16万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计303.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少9.55万元，降低3%，主要原因一是部分在职人员转退休且工资转社保；二是档案馆晋升国家三级档案馆经费减少等。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计236.04万元，其中：财政拨款收入235.52万元，占99.8%；其他收入0.52万元，占0.2%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计298.45万元，其中：基本支出194.86万元，占65%；项目支出103.59万元，占35%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计254.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计254.42万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少24.99万元，降低8.9%，主要原因一是部分在职人员转退休且工资转社保等。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出254.02万元，占本年支出的83.8%。与2016年相比，财政拨款支出减少6.5万元，降低2.5%。主要原因是部分在职人员转退休且工资转社保。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出254.02万元，其中：基本支出150.43万元，占59.3%；项目支出103.59万元，占40.7%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算199.56万元，比2016年减少4.48万元，降低2.2%，主要原因是基本运行支出和公共服务支出调整等。其中：“行政运行”决算160.8万元，主要用于档案馆藏档案保护费和档案事务支出。“其他一般公共服务支出”决算38.76万元，主要用于一般公共服务支出。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算43.51万元，比2016年减少2.11万元，降低4.6%，主要原因退休人员工资转社保。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算41.14万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算5.09万元，比2016年增0.49万元，增长10.7%，主要原因是医疗费用调整。其中：“行政单位医疗”决算5.09万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017年度决算5.86万元，比2016年减少0.4万元，降低6.4%，主要原因是在职人员转退休。其中：“住房公积金”决算5.86万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出150.43万元，其中人员经费142.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

档案局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县档案局机关运行经费支出7.90万元，比2016年减少90.83万元，减少92%，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约

2.政府采购情况。

2017年度，凤台县档案局政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购货物支出6.74万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，凤台县档案局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县档案局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金103.59万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，档案馆、其他档案事务主要用于全县档案馆建设与管理，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“档案馆、其他档案事务”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金103.59万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，县档案局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

    6.档案保护费：档案抢救和保护经费。

附件：1. 凤台县档案局收入支出决算公开表

2. 凤台县档案局收入决算公开表

3. 凤台县档案局支出决算公开表

4. 凤台县档案局财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县档案局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县档案局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7. 凤台县档案局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表