凤台县档案局2016年部门决算情况

凤台县档案局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

   凤台县档案局（档案馆）主履行档案事业行政管理，档案保管利用，县志、大事年鉴编纂发行工作三种职能。

   主要职责

   根据以上职能配置，县档案局（馆）的主要职责是：

1、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施。推进档案管理科学化、标准化、现代化建设。

2、宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，会同有关部门查处违犯档案法律、法规的重大案件。

  3、监督、指导、协调县直各单位、各乡镇的档案工作和县内大中型企业及省、市在县重点工程、重大科研项目的档案工作。

  4、组织指导全县档案教育工作，制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训。

   5、负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料，征集散存在社会上的档案史料。

   6、对馆藏进行科学的保管和整理，并进行档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

   7、保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。

   8、开发档案信息资源，编纂、公布、开放档案史料，为经济建设和社会各项事业提供服务。

   9、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。                                                              

  内设机构

  据上述职责、县档案局（馆）内设二个职能股室。

  （一）人秘股协助局（馆）领导组织管理机关工作，协调各股室工作关系，制定局（馆）各项工作制度，起草有关文件，负责会议组织，文电处理、统计年报、信访、保密、行政事务工作。负责局（馆）财务劳资管理、人事、年度考核，职称评聘等具体工作。

  （二）档案管理股

   负责监督指导县直机关、事业单位档案和县内大中型企业、省、市在县重点工程、重大科研项目的档案工作以及各基层单位档案室档案业务工作；总结推广档案业务工作典型经验；组织档案工作人员业务操作技能的培训。负责全县档案法制建设，宣传、贯彻、实施《档案法》、《安徽省档案管理条例》等有关法规，组织开展档案执法监督、检查；查处违反档案法律、法规的重大案件。负责承办接收县直各单位及有关单位及有关组织机构或个人按规定移交进馆、保管的档案、资料的科学保管，维护档案的完整与安全；对馆藏档案资料进行整理、鉴定、销毁、统计、编制检索工具、全宗介绍等；负责承办散存在社会上的珍贵档案、资料调查、征集工作；负责馆藏档案、资料调阅利用、咨询服务工作。

  其它问题

  县地方志办公室设在县档案局，为副科级建制。其主要职责是：贯彻落实国务院和省、市、县政府关于地方志工作的方针、政策，承办地方志资料征集、整理，承担《凤台县志》、大事年鉴的编纂发行工作。

  2、部门机构设置和人员情况

  人员编制

  县档案局（馆）定事业编制11名。其中局（馆）长1名，副局（馆）长2名，地方志办公室主任1名。内设机构股级领导职数5名，副科级非领导职数1名。

  党组织、纪检（监察）等领导职数按有关规定执行。

  档案局现有在职职工11人，离退休职工10人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县档案局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入凤台县档案局2016年度部门决算编制范围的单位共档案2个，详细情况见下表：

三、凤台县档案局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明。2016年度收入总计312.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计293.32万元（含结余分配和年末结转结余）。

（二）2016年度收入决算情况说明。本年收入合计312.71万元，其中：财政拨款收入312.71万元。

（三）2016年度支出决算情况说明。本年支出合计293.32万元，其中：基本支出154.71万元，占52.7%；项目支出138.61万元，占档案47.3%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016年度财政拨款收入总计317.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计293.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加80.8万元，主要原因：凤台县档案馆晋升国家三级综合档案馆所需经费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出293.32万元，与2015年相比，财政拨款支出增加79.72万元。主要原因：凤台县档案馆晋升国家三级综合档案馆所需经费。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出293.32万元，其中：基本支出154.71万元，占52.7%；项目支出138.61万元，占47.3%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算204.04万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算45.62万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算45.62万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.6万元，其中：“行政单位医疗”决算4.6万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算6.26万元，其中：“住房公积金”决算6.26万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度财政拨款基本支出121.91万元，其中人员经费110.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费11.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、等其他资本性支出。

（七）三公经费决算情况说明。2016年“三公”经费预算6.5万元，决算6.0万元，减少使用0.5万元，因严格执行上级文件精神，减少了招待费开支。

(八)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2016年度凤台县档案局机关运行经费98.73万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度凤台县档案局政府采购支出总额34.9万元，其中：政府采购货物支出34.9万元。

         （九）、名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县档案局收入支出决算总表

2. 凤台县档案局收入决算表

3. 凤台县档案局支出决算表

4. 凤台县档案局财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县档案局一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 凤台县档案局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7. 凤台县档案局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8、凤台县档案局一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表