凤台县档案馆2020年部门预算公开

凤台县档案馆2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县档案馆2020年财政拨款收支预算总表

2.凤台县档案馆2020年一般公共预算支出预算表

3.凤台县档案馆2020年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县档案馆2020年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县档案馆2020年收支预算总表

6.凤台县档案馆2020年收入预算总表

7.凤台县档案馆2020年支出预算总表

8.凤台县档案馆2020年国有资本经营预算支出预算表

9.凤台县档案馆2020年政府采购支出表

10.凤台县档案馆2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

机构改革后，原凤台县档案局预算变为凤台县档案馆，主要履行档案收集保管利用职能。
      （一）主要职责
     根据以上职能配置，县档案馆的主要职责是：
     1、负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料，征集散存在社会上的档案史料。
     2、对馆藏进行科学的保管和整理，并进行档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。
     3、保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。
     4、开发档案信息资源，编纂、公布、开放档案史料，为经济建设和社会各项事业提供服务。
   5、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。                                        
    （二） 内设机构
       据上述职责，县档案馆内设二个职能股室。
      1、人秘股协助馆领导组织管理机关工作，协调各股室工作关系，制定各项工作制度，起草有关文件，负责会议组织，文电处理、统计年报、信访、保密、行政事务工作。负责馆财务劳资管理、人事、年度考核，职称评聘等具体工作。
      2、档案管理股
     负责承办接收县直各单位及有关单位及有关组织机构或个人按规定移交进馆、保管的档案、资料的科学保管，维护档案的完整与安全；对馆藏档案资料进行整理、鉴定、销毁、统计、编制检索工具、全宗介绍等；负责承办散存在社会上的珍贵档案、资料调查、征集工作；负责馆藏档案、资料调阅利用、咨询服务工作。
     （三） 人员编制
     县档案馆定事业编制11名。其中馆（馆）长1名，副馆（馆）长1名。
     现有在职人员7人，退休人员11人,离休人员1人。

二、部门预算单位构成

凤台县档案馆2020年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

      在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻党的十九大以及省、市、县委有关会议精神，围绕中心、服务大馆，坚持依法治档，着力加强档案资源建设、档案信息化建设，优化档案利用平台，健全服务机制，继续做好档案馆升级工作,努力推进我县档案事业又好又快发展，为经济和社会发展做出更大贡献。

第二部分 2019年部门预算表

说明：档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县档案馆2020年财政拨款收支预算139.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款139.73万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入139.73万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务111.73万元，占80%；社会保障和就业支出19.13万元，占13.7%；医疗卫生支出3.92万元，占2.8%；住房保障支出4.95万元，占3.5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县档案馆2020年一般公共预算拨款139.73万元，比2019年预算拨款减少42.37万元，同上年相比减少23%，减少原因主要为机构改革和人员调离等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务111.73万元，占80%；社会保障和就业支出19.13万元，占13.7%；医疗卫生支出3.92万元，占2.8%；住房保障支出4.95万元，占3.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算111.73万元，比2019年预算减少39.23万元，减少26%，减少原因主要是机构改革和人员调离等。其中:“行政运行”预算51.73万元，主要用于保障馆机关正常运转的基本支出；“档案馆”预算60万元，主要用于档案馆馆藏档案保护费用支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算19.13万元，比2019年预算减少1.24万元，减少6%，减少原因主要为机构改革和人员调离等。其中：“行政单位离退休”预算10.73万元，主要用于馆机关离退休人员支出；“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算8.41万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算3.92万元，比2019年预算减少0.84万元，减少17.6%，减少原因主要是在职人员调离等。其中：“行政单位医疗”预算3.92万元，主要用于医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算4.95万元，比2019年预算减少1.06万元，减少17.6%，减少原因主要是人员调离等。其中：“住房公积金”预算4.95万元，主要用于馆机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县档案馆2020年一般公共预算基本支出79.73元，其中：

工资福利支出61.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.64万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助9.98万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县档案馆2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县档案馆2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县档案馆2020年收支总预算139.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：灾害防治应急管理支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台档案馆2020年收入预算139.73万元，其中：一般公共预算拨款收入139.73万元，占100%，比2019年预算拨款减少42.37万元，同上年相比减少23%，减少原因主要为机构改革和人员调离等。

政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本预算安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县档案馆2019年支出预算139.73万元，比2019年预算拨款减少42.37万元，同上年相比减少23%，减少原因主要为机构改革和人员调离等。

其中，基本支出79.73万元，占57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占43%，主要用于馆藏档案保护等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.凤台县档案馆无项目。

（二）机关运行经费。

凤台县档案馆2020年机关运行经费财政拨款预算8.64万元，主要用于保障馆机关日常运转办公费等运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县档案馆2020年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县档案馆各单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县档案馆2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、档案保护费：档案抢救和保护经费。

 2020年县档案馆预算公开表.xls