索引号：	/202203-00002	信息分类：	部门预算
内容分类：	综合政务,财政预决算	发布日期：	2022-03-23 15:48
发布机构：	凤台县数据资源管理局	成文日期：
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名称：	凤台县数据资源管理局2022年部门预算公开	点击量：
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信息分类：	部门预算
内容分类：	综合政务,财政预决算
发布日期：	2022-03-23 15:48
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名称：	凤台县数据资源管理局2022年部门预算公开
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凤台县数据资源管理局2022年部门预算公开

发布时间：2022-03-23 15:48信息来源：凤台县数据资源管理局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县数据资源管理局2022年

部门预算公开

2022年3月17日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县数据资源管理局2022年收支总表

2.凤台县数据资源管理局2022年收入总表

3.凤台县数据资源管理局2022年支出总表

4.凤台县数据资源管理局2022年财政拨款收支总表

5.凤台县数据资源管理局2022年一般公共预算支出表

6.凤台县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县数据资源管理局2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县数据资源管理局2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县数据资源管理局2022年项目支出表

10.凤台县数据资源管理局2022年政府采购支出表

11.凤台县数据资源管理局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据凤办秘［2019］40号文件规定，凤台县数据资源管理局的主要职责是：

（一）负责全县智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划与实施；

（二）统筹推进数字经济；

（三）主管全县数据资源工作

（四）负责全县信息化项目规划、管理和协调工作；

（五）负责对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织、协调、监督指导服务；进驻窗口人员日常考核等；

（六）负责对县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开的检查、督促、指导，制定和实施全县政务公开考核办法并受理举报；

（七）承担县委、县政府交办的其它有关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县数据资源管理局2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县数据资源管理局本级	行政单位
2	-	-
3	-	-
4	-	-

三、2022年度主要工作任务

以进一步推进建立“行为规范、运转协调、公正透明、高效廉洁”政务服务平台为目标，坚定信心，克服困难，负重前行，重点加强以下几方面工作：

（一）推深做实7×24小时“随时办”服务。利用互联网、大数据、5G、人工智能、区块链等新一代信息技术，创新服务方式、再造办事流程，建设完善“一源五端”服务平台，让企业群众办事更省心，创响7×24小时不打烊“随时办”服务品牌。

（二）强化政务服务体系结构化服务能力。落实《淮南市优化营商环境实施办法》要求，围绕满足企业和群众办事需求目标，进一步优化和完善政务服务大厅办事环境和办事流程，提升服务质量。统筹推进乡镇、村（社区）为民服务中心智能化服务水平提升。2021年起开展数字凤台规划建设，搭建基础软硬件环境，建成目录管理、信息共享交换、数据集成、数据资产管理、数据治理、数据安全、数据开发、可视化分析、智能推荐等平台体系。

（三）进一步加强综合窗口和标准化体系建设。深推做实大厅综合窗口建设工作，不断优化办事流程，扩大综合窗口通办范围，最大限度地方便企业和群众办事。推行“运行模式、服务行为、环境设施、日常管理、投诉受理”等标准化体系建设，提升窗口规范化服务水平。推进更多事项，尤其是个人类、高频政务服务事项办理向乡镇、村社等延伸，实现基层能办、就近可办。

（四）强化监督评价提升政务服务质量。进一步健全监督、评价体系，综合精准监督。一是完善“定期巡检督查、实时电子监察、第三方满意度评估”工作机制；二是完善“好差评”机制，实现全县范围内线上线下实时评价；三是建立月推进、季通报、年考核的工作联动、考核机制。

（五）大力推进安康码民生工程建设与应用。根据市局工作要求，逐步推广更多“安康码”场景的长期广泛应用，包括“安康码+图书馆”、“安康码+食堂就餐”、“安康码+小区门禁”等9类应用的建设、实施。

（六）加快建设凤台县“城市大脑”，不端完善政务云、数据中台、智慧中台等能力建设，做好同全省一体化数据基础平台的对接，为政务服务提供基础底座支撑。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

凤台县数据资源管理局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	542.9	一、一般公共服务支出	524.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.0
		九、卫生健康支出	3.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.0
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	542.9	本年支出小计	542.9
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	542.9	支　出总　计	542.9

部门公开表2

凤台县数据资源管理局2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县数据资源管理局

542.9

凤台县数据资源管理局

542.9

部门公开表3

凤台县数据资源管理局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	524.3	39.1	485.2	201	一般公共服务支出	524.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.6	5.4	485.2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.6
2010301	行政运行	5.4	5.4		2010301	行政运行	5.4
2010306	政务公开审批	485.2		485.2	2010306	政务公开审批	485.2
20113	商贸事务	33.7	33.7		20113	商贸事务	33.7
2011301	行政运行	33.7	33.7		2011301	行政运行	33.7
208	社会保障和就业支出	8.0	8.0		208	社会保障和就业支出	8.0
20805	行政事业单位养老支出	8.0	8.0		20805	行政事业单位养老支出	8.0
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1		2080501	行政单位离退休	0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6
210	卫生健康支出	3.6	3.6		210	卫生健康支出	3.6
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6		21011	行政事业单位医疗	3.6
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3		2101101	行政单位医疗	2.3
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3		2101103	公务员医疗补助	1.3
221	住房保障支出	7.0	7.0		221	住房保障支出	7.0
22102	住房改革支出	7.0	7.0		22102	住房改革支出	7.0
2210201	住房公积金	4.0	4.0		2210201	住房公积金	4.0
2210202	提租补贴	3.0	3.0		2210202	提租补贴	3.0
	合计	542.9	57.7	485.2		合计	542.9

部门公开表4

凤台县数据资源管理局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	542.9	一、本年支出	542.9
（一）一般公共预算拨款	542.9	（一）一般公共服务支出	524.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.0
		（九）卫生健康支出	3.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.0
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	542.9	支出总计	542.9

部门公开表5

凤台县数据资源管理局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	524.3	39.1	33.3	5.8	485.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.6	5.4		5.4	485.2
2010301	行政运行	5.4	5.4		5.4
2010306	政务公开审批	485.2				485.2
20113	商贸事务	33.7	33.7	33.3	0.4
2011301	行政运行	33.7	33.7	33.3	0.4
208	社会保障和就业支出	8.0	8.0	7.9	0.1
20805	行政事业单位养老支出	8.0	8.0	7.9	0.1
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1		0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6	2.6
210	卫生健康支出	3.6	3.6	3.6
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6	3.6
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3	2.3
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3
221	住房保障支出	7.0	7.0	7.0
22102	住房改革支出	7.0	7.0	7.0
2210201	住房公积金	4.0	4.0	4.0
2210202	提租补贴	3.0	3.0	3.0
	合计	542.9	57.7	51.8	5.9	485.2

部门公开表6

凤台县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	50.9	50.9
30101	基本工资	20.8	20.8
30102	津贴补贴	13.0	13.0
30103	奖金	1.9	1.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3
30109	职业年金缴费	2.6	2.6
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3
30111	公务员医疗补助缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	4.0	4.0
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2
302	商品和服务支出	5.9		5.9
30201	办公费	0.1		0.1
30209	物业管理费	1.0		1.0
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	0.4		0.4
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	3.7		3.7
303	对个人和家庭的补助	0.9	0.9
30302	退休费	0.5	0.5
30307	医疗费补助	0.3	0.3
	合计	57.7	51.8	5.9

部门公开表7

凤台县数据资源管理局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：“凤台县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

凤台县数据资源管理局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
说明：“凤台县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

凤台县数据资源管理局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	窗口人员公务费	凤台县数据资源管理局	88.2	88.2
特定目标类	考核费用	凤台县数据资源管理局	152.9	152.9
特定目标类	政府购买服务人员	凤台县数据资源管理局	91.2	91.2
特定目标类	政务公开工作经费	凤台县数据资源管理局	10.0	10.0
特定目标类	政务中心水电费、物业费及工作经费	凤台县数据资源管理局	142.9	142.9
合计			485.2	485.2

部门公开表10

凤台县数据资源管理局2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
考核费用	餐饮服务	70.0	70.0
政务中心水电费、物业费及工作经费	便携式计算机	1.0	1.0
政务中心水电费、物业费及工作经费	激光打印机	1.5	1.5
政务中心水电费、物业费及工作经费	台式计算机	2.4	2.4
政务中心水电费、物业费及工作经费	物业管理服务	53.0	53.0
	合计	127.9	127.9

部门公开表11

凤台县数据资源管理局2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

合计

说明“凤台县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县数据资源管理局2022年收支总预算542.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入542.9万元，支出包括：一般公共服务支出524.3万元、社会保障和就业支出8.0万元、卫生健康支出3.6万元、住房保障支出7.0万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县数据资源管理局2022年收入预算542.9万元，其中，本年收入542.9万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入542.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入542.9万元，占100%，比2021年预算减少172.79万元，下降24%，下降原因主要是家具采购已完成。

（二）上年结转结余0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县数据资源管理局2022年支出预算542.9万元，比2021年预算减少172.79万元，下降24%，下降原因主要是新政务服务大厅建设完成。其中，基本支出57.7万元，占10.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员工资支出；项目支出485.2万元，占89.4%，主要用于政务中心水电费、物业费及工作经费；考核费用；窗口人员公务费；政府购买服务人员及政务公开支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县数据资源管理局2022年财政拨款收支预算542.9万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款542.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收542.9万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出524.3万元，占96.5%；社会保障和就业支出8.0万元，占1.5%；卫生健康支出3.6万元，占0.7%；住房保障支出7.0万元，占1.3%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县数据资源管理局2022年一般公共预算支出542.9万元，比2021年预算减少172.79万元，下降24%，主要原因：家具采购已完成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出524.3万元，占96.5%；社会保障和就业支出8.0万元，占1.5%；卫生健康支出3.6万元，占0.7%；住房保障支出7.0万元，占1.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算5.4万元，比2021年预算减少33.52万元，下降86%，下降原因主要是项目细化及调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算485.2万元，比2021年预算增加17.92万元，增长3.8%，增长原因主要是项目细化及调整。

3.一般公共服务支出（类）商贸事物（款）行政运行项（项）2022年预算33.7万元，比2021年预算增加33.7万元，增长100%，增长原因主要是项目细化及调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.1万元，比2021年预算增加0.03万元，增长42.9%，增长原因主要是单位退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.3万元，比2021年预算减少1.1万元，下降17%，下降原因主要是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.6万元，比2021年预算增加2.6万元，增长100%，增长原因主要是财政局新增项目，2022年新增职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.3万元，比2021年预算减少0.65万元，下降22%，下降原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.3万元，比2021年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要财政加大公务员医疗补助项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.0万元，比2021年预算增加0.27万元，增长6.75%，增长原因主要是一是人员增加，二是公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.0万元，比2021年预算增加3.0万元，增长100%，增长原因主要是从2022年起提租补贴纳入一般公共预算拨款。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县数据资源管理局2022年一般公共预算基本支出57.7万元，其中，人员经费51.8万元，公用经费5.9万元。

（一）人员经费51.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费5.9万元，主要包括：办公费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县数据资源管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县数据资源管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县数据资源管理局2022年预算共安排项目支出485.2万元，比2021年预算减少178.42万元，下降26.9%，下降原因主要是家具采购已完成。主要包括：本年财政拨款安排 485.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 485.2万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排 0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县数据资源管理局2022年预算安排政府采购支出127.9万元，比2021年预算增加127.9万元，增长100%，增长原因主要是原为项目资金，2022年为政府采购。其中，一般公共预算安排127.9万元，占100%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县数据资源管理局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政务中心水电费、物业费及工作经费”项目。

（1）项目概述：主要用于新政务中心水、电费支出，保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境；用于保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障；用于保障政务中心保洁、安保等物业服务。

（2）立项依据：《物业管理服务合同》《凤台县政务服务中心物业服务委托合同》。

（3）实施主体：凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）。

（4）起止时间:2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容:负责新政务中心水、电费支出,保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境;保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障;保障政务中心保洁、安保等物业服务。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排143.00万元。

（7）绩效目标：满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运行，为完成工作任务提供保障，为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障，保证政务中心正常运转，为全社会健康持续发展提供保障。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			政务中心水电费、物业费及工作经费
主管部门及代码			[004]凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）		实施单位		凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	143.00	年度资金总额：		142.90
			其中：财政拨款	143.00	其中：财政拨款		142.90
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：负责新政务中心水、电费支出；目标2：保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。目标3：保障政务中心保洁、安保等物业服务。				目标1：负责新政务中心水、电费支出；目标2：保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。目标3：保障政务中心保洁、安保等物业服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政务中心宣传工作	≥5次	数量指标	政务中心宣传工作		≥5次
			按月进行保障	12月		按月进行保障		12月
		质量指标	满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运行，为完成工作任务提供保障	100%完成	质量指标	满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运行，为完成工作任务提供保障		100%完成
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性		合规
			保障电力符合办公所需	符合		保障电力符合办公所需		符合
			保障饮用水符合国家安全规定	符合国家安全规定		保障饮用水符合国家安全规定		符合国家安全规定
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性		及时
			项目计划完成时间	全年		项目计划完成时间		全年
		成本指标	项目总成本	143万元	成本指标	项目总成本		143万元
			每月水电费成本	≥8万元		每月水电费成本		≥8万元
			每季度水电费成本	≥25万元		每季度水电费成本		≥25万元
	效益指标	经济效益指标	经费的保障为促进数字经济的发展的影响程度	程度较高	经济效益指标	经费的保障为促进数字经济的发展的影响程度		程度较高
			水电费支出为机关各单位进驻服务中心工作的正常运转提供有力保障	促进各项任务的顺利完成，为经济社会发展提供保障		水电费支出为机关各单位进驻服务中心工作的正常运转提供有力保障		促进各项任务的顺利完成，为经济社会发展提供保障
		社会效益指标	为民服务，社会稳定发展的影响程度	程度较高	社会效益指标	为民服务，社会稳定发展的影响程度		程度较高
			为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障	为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障		为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障		为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障
		生态效益指标	严格管理水电，杜绝浪费，保护生态环境健康发展	保护生态环境	生态效益指标	严格管理水电，杜绝浪费，保护生态环境健康发展		保护生态环境
			在水电支出中，提倡节水节电，切实保障绿水青山生态环境	节水用电		在水电支出中，提倡节水节电，切实保障绿水青山生态环境		节水用电
		可持续影响指标	保障政务中心正常运转，为全社会健康持续发展提供保障	100%达标	可持续影响指标	保障政务中心正常运转，为全社会健康持续发展提供保障		100%达标
	满意度指标	满意度指标	各单位工作人员及办事群众满意度	≥95%	满意度指标	各单位工作人员及办事群众满意度		≥95%

项目负责人：苏杰

2.“考核费用”项目。

（1）项目概述：主要用于新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出，保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提升工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。

（2）立项依据：《凤台县人民政府常务会议纪要（第5号）》、凤政办[2019]40号文件。

（3）实施主体：凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）。

（4）起止时间:2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容:新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出，保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提升工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排152.88万元

（7）绩效目标：考核费用支出为提高服务中心工作人员工作积极性提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成。对增强工作人员积极性，激发工作创造力，提高办事群众满意度，为社会发展创造价值。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			考核费用
主管部门及代码			[004]凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）		实施单位		凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	152.88	年度资金总额：		152.88
			其中：财政拨款	152.88	其中：财政拨款		152.88
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出，目标2：保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提升工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。				目标1：新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出，目标2：保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提升工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	午餐补助人数	≥200人	数量指标	午餐补助人数		≥200人
			月考核人员	≥200人		月考核人员		≥200人
		质量指标	考勤、群众有效投诉等	≥80分	质量指标	考勤、群众有效投诉等		≥80分
			明察暗访通报	≤0次		明察暗访通报		≤0次
		时效指标	按月发放奖金	月发	时效指标	按月发放奖金		月发
			按月考核评分	每月		按月考核评分		每月
		成本指标	午餐补助每月每人	330元	成本指标	午餐补助每月每人		330元
			服务之星	300元		服务之星		300元
			90分以上	260元		90分以上		260元
			80分以上90分以下	200元		80分以上90分以下		200元
			80分以下	0元		80分以下		0元
	效益指标	经济效益指标	考核费用支出为提高服务中心工作人员工作积极性提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成。	程度较高	经济效益指标	考核费用支出为提高服务中心工作人员工作积极性提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成。		程度较高
		社会效益指标	对增强工作人员积极性，激发工作创造力，为社会发展创造价值的影响程度	程度较高	社会效益指标	对增强工作人员积极性，激发工作创造力，为社会发展创造价值的影响程度		程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	健全的制度，考核办法，为工作的顺利开展提供保障	制度健全	可持续影响指标	健全的制度，考核办法，为工作的顺利开展提供保障		制度健全
	满意度指标	满意度指标	办事群众及考核人员的满意度	≥90%	满意度指标	办事群众及考核人员的满意度		≥90%

项目负责人：苏杰

3.“窗口人员公务费”项目。

（1）项目概述：主要用于新政务中心日常办公费用支出，保障政务中心人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。

（2）立项依据：《互联网+政务服务+快递战略合作协议》、《互联网专线业务租用合同》、《技术咨询服务合同》、《中国电信天翼领航网络无忧信息化服务合作协议》、凤政办[2019]40号文件。

（3）实施主体：凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）。

（4）起止时间:2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容:新政务中心日常办公费用支出，保障政务中心人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排88.2万元。

（7）绩效目标：窗口人员公务费支出为机关各单位进驻服务中心工作的正常运转提供保障，为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障，提高服务对象满意度。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			窗口人员公务费
主管部门及代码			[004]凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）		实施单位	凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）
项目属性			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	88.20	年度资金总额：	88.20
			其中：财政拨款	88.20	其中：财政拨款	88.20
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：负责新政务中心日常办公费用支出目标2：保障政务中心人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件吗，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。				目标1：负责新政务中心日常办公费用支出目标2：保障政务中心人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件吗，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年12个月保障日常开支	全年	数量指标		全年12个月保障日常开支	全年
		质量指标	人员公用经费支出严格按照相关制度规定执行	经费相关规定	质量指标		人员公用经费支出严格按照相关制度规定执行	经费相关规定
			满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运转，为完成工作任务提供保障	正常运转			满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运转，为完成工作任务提供保障	正常运转
		时效指标	经费支出时间	全年	时效指标		经费支出时间	全年
		成本指标	每月人员公用经费	≥7万元	成本指标		每月人员公用经费	≥7万元
	效益指标	经济效益指标	人员公用经费支出为机关各单位进驻服务中心工作的正常运转提供保障	促进各项工作任务的顺利完成，为经济社会发展提供保障	经济效益指标		人员公用经费支出为机关各单位进驻服务中心工作的正常运转提供保障	促进各项工作任务的顺利完成，为经济社会发展提供保障
		社会效益指标	为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障	群众办事方便	社会效益指标		为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障	群众办事方便
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	为全社会健康持续发展提供保障	持续发展	可持续影响指标		为全社会健康持续发展提供保障	持续发展
	满意度指标	满意度指标	为各单位进驻人员提供保障，提高进驻人员办事效率，进一步提高服务对象满意率	≥90%	满意度指标		为各单位进驻人员提供保障，提高进驻人员办事效率，进一步提高服务对象满意率	≥90%
			为群众提供办事条件及服务保障	≥90%			为群众提供办事条件及服务保障	≥90%

项目负责人：苏杰

4.“政府购买服务人员”项目。

（1）项目概述：主要用于负责新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费，保障政务中心综合窗口建设，保障政务中心正常运行。

（2）立项依据：《凤台县人民政府专题会议纪要（第56号）》、《劳务派遣协议书》。

（3）实施主体：凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）。

（4）起止时间:2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容:新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费支出，保障政务中心综合窗口建设，保障政务中心正常运行。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排152.88万元

（7）绩效目标：政府购买服务人员费用支出为政府购买服务人员安心工作提供有力的保障，对工作顺利完成提供保障，为数据资源管理局工作的正常运转提供保障。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			政府购买服务人员
主管部门及代码			[004]凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）		实施单位		凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	91.20	年度资金总额：		91.20
			其中：财政拨款	91.20	其中：财政拨款		91.20
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标1：负责新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费。目标2：保障政务中心综合窗口建设，保障政务中心正常运行				目标1：负责新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费。目标2：保障政务中心综合窗口建设，保障政务中心正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政府购买人员	21人	数量指标	政府购买人员		21人
		质量指标	资金使用合规率	合规	质量指标	资金使用合规率		合规
		时效指标	项目计划完成时间	年底前	时效指标	项目计划完成时间		年底前
			工资社保按月发放	月发		工资社保按月发放		月发
		成本指标	社保缴费	按规定执行	成本指标	社保缴费		按规定执行
			21人每月工资标准	3300元		21人每月工资标准		3300元
	效益指标	经济效益指标	为政府购买服务人员安心工作提供有力的保障，对工作顺利完成的程度	程度较高	经济效益指标	为政府购买服务人员安心工作提供有力的保障，对工作顺利完成的程度		程度较高
		社会效益指标	对增强政府购买服务人员的积极性	程度较高	社会效益指标	对增强政府购买服务人员的积极性		程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	经费的稳定为保障工作的正常运转提供保障	持续发展	可持续影响指标	经费的稳定为保障工作的正常运转提供保障		持续发展
	满意度指标	满意度指标	政府购买服务人员的满意度	≥90%	满意度指标	政府购买服务人员的满意度		≥90%

项目负责人：苏杰

（二）机关运行经费。

凤台县数据资源管理局2022年机关运行经费财政拨款预算5.9万元，比2021年预算增加0.04万元，增长0.68%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

凤台县数据资源管理局2022年政府采购预算127.9万元。其中：政府采购货物预算4.9万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算123万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县数据资源管理局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款475.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：0554-8682304

单位邮箱：ftxsjzyglj@163.com

凤台县数据资源管理局部门预算公开表.xls

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