凤台县数据资源管理局2022年度部门决算
凤台县数据资源管理局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县数据资源管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县数据资源管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县数据资源管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
凤台县数据资源管理局2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县数据资源管理局概况
一、部门职责
根据凤办秘［2019］40号文件规定，凤台县数据资源管理局的主要职责是：
（一）负责全县智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划与实施；
（二）统筹推进数字经济；
（三）主管全县数据资源工作
（四）负责全县信息化项目规划、管理和协调工作；
（五）负责对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织、协调、监督指导服务；进驻窗口人员日常考核等；
（六）负责对县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开的检查、督促、指导，制定和实施全县政务公开考核办法并受理举报；
（七）承担县委、县政府交办的其它有关工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县数据资源管理局2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县数据资源管理局本级 |
第二部分 凤台县数据资源管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：凤台县数据资源管理局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
614.67 |
一、一般公共服务支出 |
582.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
18.02 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.71 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
614.67 |
本年支出合计 |
614.67 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
614.67 |
总计 |
614.67 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：凤台县数据资源管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
614.67 |
614.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
582.85 |
582.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
535.83 |
535.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
507.91 |
507.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011301 |
行政运行 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：凤台县数据资源管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
614.67 |
98.35 |
516.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
582.85 |
66.52 |
516.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
535.83 |
29.20 |
506.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
507.91 |
1.28 |
506.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011301 |
行政运行 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：凤台县数据资源管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
614.67 |
一、一般公共服务支出 |
582.85 |
582.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
614.67 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
614.67 |
614.67 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
614.67 |
总计 |
614.67 |
614.67 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：凤台县数据资源管理局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
582.85 |
66.52 |
516.33 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
535.83 |
29.20 |
506.63 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
|||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
507.91 |
1.28 |
506.63 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
|||||
|
2011301 |
行政运行 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
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|
部门：凤台县数据资源管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
86.96 |
302 |
商品和服务支出 |
5.72 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1.91 |
30201 |
办公费 |
0.06 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
21.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.15 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.41 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.01 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.63 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.40 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.50 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
92.62 |
公用经费合计 |
5.72 |
||||||
|
|
|||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：凤台县数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注：凤台县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：凤台县数据资源管理局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县数据资源管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计614.67万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计614.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1010.83万元，下降62.2%，主要原因是新智慧政务大厅建设已完成。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计614.67万元，其中：财政拨款收入614.67万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计614.67万元，其中：基本支出98.35万元，占16%；项目支出516.33万元，占84%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计614.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计614.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少108.22万元，下降15%，主要原因是减少开支，减轻财政压力。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出614.67万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.22万元，下降15%。主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出614.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出582.85万元，占94.82%;卫生健康（类）支出4.71万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出18.02万元，占2.93%；住房保障（类）支出9.10万元，占1.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.9万元，支出决算为614.67万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放在职人员和退休人员基础绩效奖；二是人员增加以及人员工资、社保、住房公积金等调整变动。其中:基本支出98.35万元，占16%；项目支出516.33万元，占84%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的517%，决算数大于预算数的主要原因一是发放在职人员基础绩效奖；二是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为485.2万元，支出决算为507.91万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是政务公开专区建设。
3.一般公共服务支出（类）商贸事物（款）行政运行项（项）。年初预算为33.7万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.7万元，决算数大于预算数的主要原因是政务公开专区建设相关支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的4450%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放退休人员基础绩效奖；二是新增退休人员一名。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加退休养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的285%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的147.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助无变动。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的143.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出98.34万元，其中：人员经费92.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费5.72万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县数据资源管理局机关运行经费支出5.72万元，比2021年增加1.13万元，增长24.6%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县数据资源管理局政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金475.28万元。从评价情况看，“政务大厅水电费物业费及工作经费、政府购买服务人员、考核费用、窗口人员公务费”按照年初计划序时开展，圆满完成各个项目既定绩效目标任务，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算542.9万元，全年执行数614.67万元，其中财政拨款614.67万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为一发放在职人员和退休人员基础绩效奖；人员增加以及人员工资、社保、住房公积金等调整变动。年末项目及基本支出圆满完成年初制定的绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“政务中心水电费、物业费及工作经费项目、政府购买服务人员、考核费用、窗口人员公务费”4个项目开展了部门评价，共涉及资金475.28万元。其中，“考核费用”项目委托第三方机构开展绩效评价；“政务中心水电费、物业费及工作经费、政府购买服务人员、窗口人员公务费”3个项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目按计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。凤台县数据资源管理局在2022年度部门决算中反映“政务中心水电费、物业费及工作经费、政府购买服务人员、考核费用、窗口人员公务费”等4个项目绩效自评结果。
（1）“考核费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为152.88万元，执行数为152.828万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：按计划完成新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出；保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提高工作效率、提高服务质量，为提高服务对象的满意度提供了保障。发现的主要问题及原因：人员流动致全年执行数低于预算数。下一步改进措施：加强对工作人员管理。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
考核费用 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县数据资源管理局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
152.88 |
152.88 |
152.828 |
|
99.96% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
152.88 |
152.88 |
152.828 |
- |
99.96% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出； 目标2：保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提高工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。 |
新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出已完成；保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提高工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供了保障。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：午餐补助人数 |
200 |
≥170 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
指标2：月考核人员 |
200 |
≥170 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：考勤、群众有效投诉等 |
80分 |
≥80分 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2：明察暗访通报 |
0次 |
0 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：按月考核评分 |
12 |
≥12 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2：按月发放奖金 |
12 |
≥12 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：午餐补助每人每月330元 |
330 |
≥330 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2：服务之星 |
300 |
≥300 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
指标3：90分以上 |
260 |
≥260 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
指标4：80分以上90分以下 |
200 |
≥200 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
指标5：80分以下 |
0 |
0 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：考核费用的支出为提高中心工作人员工作积极性提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：对增强工作人员积极性，激发工作创造力，为社会发展创造价值的影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：在考核费用支出中，提倡节约，切实保障绿水青山生态环境 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：健全的制度，考核办法，为工作顺利开展提供保障影响程度 |
制度健全 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：办事群众及考核人员的满意度 |
90% |
≥90% |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
（2）“政府购买服务人员”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为91.2万元，执行数为91.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费，保障政务中心综合窗口建设，保障政务中心正常运行。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
政府购买服务人员 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县数据资源管理局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
91.2 |
91.2 |
91.2 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
91.2 |
91.2 |
91.2 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：负责新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费； 目标2：保障政务中心综合窗口建设，保障政务中心正常运行。 |
负责新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费；保障了政务中心综合窗口建设及政务中心正常运行。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：政府购买服务人员21人 |
21人 |
20 |
10 |
9 |
未达 |
||||
|
质量指标 |
指标1：资金使用合规率 |
定量指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：项目计划完成时间 |
12 |
≥12 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
指标2：工资社保按月发放 |
12 |
≥12 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：社保缴费 |
按规定执行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2：21人每月工资标准 |
3300 |
≥3300 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：为政府购买服务人员安心工作提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成，为经济社会发展提供保障。 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：为政府购买服务人员安心工作提供有力保障，对工作顺利完成的影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：对增强购买服务人员积极性影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：经费的稳定为保障工作正常运转提供保障 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：购买性服务人员满意度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
99 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
（3）“窗口人员公务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为88.2万元，执行数为85.43万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成新政务服务中心日常办公费用支出，保障政务服务中心工作人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
窗口人员公务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县数据资源管理局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
88.2 |
88.2 |
85.43 |
|
96.9% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
88.2 |
88.2 |
85.43 |
- |
96.9% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：负责新政务服务中心日常办公费用支出 目标2：保障政务服务中心工作人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。 |
保障了新政务服务中心日常办公费用支出；保障了政务服务中心工作人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件及各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：指标1：全年12个月保障日常开支 |
12 |
≥12 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
质量指标 |
指标1：人员公用经费支出严格按照相关制度规定执行 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2：满足各单位进驻人员工作需要，保障工作正常运转，为完成工作任务提供保障 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时间 |
12 |
≥12 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：每月人员公用经费 |
7 |
≥7 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：人员的公用经费支出为机关各单位进驻政务服务中心工作的正常运转提供保障 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：为群众在政务服务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：在窗口人员公务费支出中，提倡节约，切实保障绿水青山生态环境 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：为全社会健康可持续发展提供保障 |
可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：指标1：为各单位进驻人员提供保障，提高进驻人员办事效率，进一步提高服务对象满意度 |
90% |
≥90% |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
指标2：为群众提供办事条件及服务保障 |
90% |
≥90% |
10 |
10 |
超额 |
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
（4）“政务中心水电费、物业费及工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为143万元，执行数为142.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按计划完成新政务服务中心日常办公费用支出，保障政务服务中心工作人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
政务中心水电费、物业费及工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县数据资源管理局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
143 |
143 |
142.85 |
|
99.9% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
143 |
143 |
142.85 |
- |
99.9% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：负责新政务中心水、电费支出； 目标2：保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。 目标3：保障政务中心保洁、安保等物业服务。 |
政务中心水、电费支出已完成；保障了政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。保障了政务中心保洁、安保等物业服务。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：政务中心宣传工作 |
5次 |
≥5次 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
指标2：按月进行保障 |
12 |
≥12 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
质量指标 |
指标1：满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运行，为完成工作任务提供保障 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2：经费支出合规性 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
保障电力符合办公所需 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
保障饮用水符合国家安全规定 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出及时性 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
指标2：项目计划完成时间 |
12 |
≥12 |
5 |
5 |
持平 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
143 |
143 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：经费的保障为促进数字经济的发展的影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障，为民服务，社会稳定发展的影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1：严格管理水电，杜绝浪费，保护生态环境健康发展 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
可持续影 响指标 |
保障政务中心正常运转，为全社会健康持续发展提供保障 |
定性指标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：各单位工作人员及办事群众满意度 |
95% |
≥95% |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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3. 部门评价结果。
《2022年度凤台县数据资源管理局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度“考核费用”项目绩效评价报告
凤台县政务服务大厅工作人员考核费用2022年度绩效报告.doc
监督电话：0554-8682304
单位邮箱：ftxsjzyglj@163.com
皖公网安备34042102000001号