2018年政务服务中心预算公开
凤台县人民政府政务服务中心2018年部门预算
2018年5月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.凤台县政务服务中心2018年财政拨款收支预算总表
2.凤台县政务服务中心2018年一般公共预算支出预算表
3.凤台县政务服务中心2018年一般公共预算基本支出预算表
4.凤台县政务服务中心2018年政府性基金预算支出预算表
5.凤台县政务服务中心2018年国有资本经营预算支出预算表
6.凤台县政务服务中心2018年收支预算总表
7.凤台县政务服务中心2018年收入预算总表
8.凤台县政务服务中心2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据 凤政【2004】49号 文件规定，主要职责是：
1、负责制定“中心”有关规章制度、管理办法，并组织实施；
2、对进入“中心”的窗口单位工作人员进行现场管理，并负责对其培训和考核；
3、负责协调进入“中心”的部门和服务项目的确定、调整、变更，并对“中心”项目的办理情况进行协调、督查；
4、负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；
5、协助（纪检）监察机关查处有关“窗口”工作人员违法违纪的投诉受理案件；
6、承担县委、县政府交办的其它有关工作。
二、部门预算单位构成
凤台县政务服务中心2018年度部门预算为中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况
见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县政务服务中心本级 |
行政单位 |
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
三、2018年度主要工作任务
-
新中心进度持续推进。要彻底解决“三集中、三到位”的问题，必须从机构编制、办公场所、人员配备、运行经费等方面保障行政审批事项集中办理、现场办理。必须加大考核督查力度，下决心解决部门不愿意“放权”的问题。
2、推进“互联网+政务服务”工作。按照省委、省政府工作部署， 2017年底前，基本建成面向公众、开放共享的省级一体化网上政务服务平台，2018年底前，建成市级一体化网上政务服务平台，省、市平台互联互通，基本实现部门自建政务服务业务系统与网上政务服务平台对接，政务服务事项做到“应上尽上、全程在线”，形成全省政务服务“一张网”。
3、继续深化行政审批制度改革。全力推行实施“一站式”、“一费制”、“招商引资全程代办”、“政务服务标准化”工作。努力将我县打造成为全市乃至全省审批环节最少、办事效率最高、行政成本最低、投资环境最优、人民群众最满意的地区之一，最大限度地满足市场主体和人民群众的需求。
第二部分 2018年部门预算表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
凤台县政务服务中心2018年财政拨款收支预算124.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款124.39万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入124.39万元。支出按功能分类分为：一般公共服务28.76万元，占23.12%；社会保障和就业支出4.71万元，占0.04%；医疗卫生支出2.43万元，占0.02%；住房保障支出2.73万元，占0.02%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
凤台县政务服务中心2018年一般公共预算拨款124.39万元，比2017年预算拨款减少5.25万元，减少0.04%，减少原因主要是退休人员工资不再单位发放。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务28.76万元，占23.12%；社会保障和就业支出4.71万元，占0.04%；医疗卫生支出2.43万元，占0.02%；住房保障支出2.73万元，占0.02%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算28.76万元，比2017年预算增加2.44万元，增长0.08%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算28.76万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算4.71万元，比2017年预算减少8.16万元，减少173%，减少原因主要是离退休人员工资不再拨入单位预算等。其中：“社会保障缴费支持”预算4.65万元，主要用于中心机关在职人员养老保险支出；“离退休人员公务费”预算0.06万元，主要用于离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.43万元，比2017年预算增加0.21万元，增长0.08%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算2.43万元，主要用于中心机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算2.73万元，比2017年预算增加0.26万元，增长0.09%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算2.73万元，主要用于中心机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
……
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
凤台县政务服务中心2018年一般公共预算基本支出38.64万元，其中：
工资福利支出24.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助2.88万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
凤台县政务服务中心2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
凤台县政务服务中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，凤台县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县政务服务中心2018年收支总预算124.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
凤台县政务服务中心2018年收入预算124.39万元，其中：一般公共预算拨款收入124.39万元，占100%，比2017年预算拨款减少5.25万元，减少0.04%，减少原因主要是退休人员工资不再单位发放。
八、关于2018年支出预算情况说明
凤台县政务服务中心2018年支出预算124.39万元，比2017年预算拨款减少5.25万元，减少0.04%，减少原因主要是退休人员工资不再单位发放。其中，基本支出38.64万元，占31.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出85.76万元，占68.94%，主要用于专项业务费支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.凤台县政务服务中心2018年没有项目建设。
（二）机关运行经费。
凤台县政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算35.55万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
凤台县政务服务中心2018年各单位政府采购预算总额无。
（四）国有资产占有使用情况。
凤台县政务服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（公车改革时已上报国资委，现手续还未办理，实际车已上交）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
凤台县政务服务中心2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号