凤台县人民政府政务服务中心2017年部门决算情况

凤台县人民政府政务服务中心2017年部门决算 

2018年7月

目   录

第一部分 凤台县人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 凤台县人民政府政务服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县人民政府政务服务中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县人民政府政务服务中心2017年部门决算情况

一、部门主要职能

负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；经县政府同意确需有部门单独设立的办事大厅进行指导和监督，对下级服务中心进行业务指导；承担县政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县人民政府政务服务中心2017年度部门决算为中心本级决算，与预算比较，没有增加减少。纳入凤台县人民政府政务服务中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县人民政府政务服务中心2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计131.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计137.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计减少18.46万元，降低13.4%，支出总计增加4.46万元，增加3%。主要原因：一是上级拨款减少；二是人员调整。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计131.57万元，其中：财政拨款收入116.06万元，占88.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.51万元，占11.79%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计137.06万元，其中：基本支出63.79万元，占46.54%；项目支出73.27万元，占53.46%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计116.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计116.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.27万元，增长6.26%，主要原因：一是人员工资变动；二是宽带网络费用增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出116.06万元，占本年支出的84.68%。与2016年相比，财政拨款支出增加7.27万元，增长6.26%。主要原因：一是人员工资变动；二是宽带网络费用增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出116.06万元，其中：基本支出42.79万元，占36.86%；项目支出73.27万元，占63.14%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算102.7万元，比2016年增加7.03万元，增长6.84%，主要原因：一是人员工资调整；二是宽带网络费用增加。其中：“行政运行”决算29.43万元，主要用于人员工资福利。“其他一般公共服务支出”决算73.27万元，主要用于主要用于办公经费及窗口人员公共服务经费、考核经费。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算8.67万元，比2016年增加0.71万元，增长8.2%，主要原因：社保费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算6.87万元，主要用于中心机关单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算2.22万元，比2016年减少0.11万元，降低4.95%，主要原因：医保减少。其中：“行政单位医疗”决算2.22万元，主要用于中心机关预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算2.47万元，比2016年减少0.36万元，降低14.57%，主要原因：公积金降低。其中：“住房公积金”决算2.47万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出42.79万元，其中人员经费29.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县人民政府政务服务中心机关运行经费29.43万元，比上一年度增加了25.62万元（主要因为人员基本工资津贴补贴、奖金等纳入了机关运行费用）用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度凤台县人民政府政务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，凤台县人民政府政务服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（公车改革车已移交县国资办）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

         4.关于2017年度预算绩效情况说明

         根据预算绩效管理要求，凤台县政务服务中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金73.27万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，业务费、水电、宽带月租、公益性岗位人员工资、窗口人员公用经费、窗口人员补贴、办公耗材及维护、“一费制”工作经费、标准化建设经费，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

      本部门共组织对“业务费、水电、宽带月租、公益性岗位人员工资、窗口人员公用经费、窗口人员补贴、办公耗材及维护、“一费制”工作经费、标准化建设经费”9个项目开展了重点绩效评价，涉及资金73.27万元。   

      组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我中心严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（可根据本部门预决算实际情况增加相关名词解释）

附件：1. 凤台县人民政府政务服务中心收入支出决算公开表

2. 凤台县人民政府政务服务中心收入决算公开表

3. 凤台县人民政府政务服务中心支出决算公开表

4. 凤台县人民政府政务服务中心财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县人民政府政务服务中心一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县人民政府政务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 凤台县人民政府政务服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

淮南市凤台县政务服务中心.XLS