凤台县人民政府政务服务中心2016年部门决算情况

凤台县人民政府政务服务中心2016年部门决算情况

一、部门主要职能

负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；经县政府同意确需有部门单独设立的办事大厅进行指导和监督，对下级服务中心进行业务指导；承担县政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县人民政府政务服务中心2016年度部门决算只有中心本级决算。

纳入凤台县人民政府政务服务中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县人民政府政务服务中心2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明。2016年度收入总计150.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计132.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计入各增加26.93、14.2万元，增长17.9%和10.7%，主要原因：一是上级拨款增加；二是人员调整。

（二）2016年度收入决算情况说明。本年收入合计150.03万元，其中：财政拨款收入106.62万元，占71.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入33.75万元，占22.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明。本年支出合计132.6万元，其中：基本支出60.46万元，占45.6%；项目支出72.15万元，占54.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016年度财政拨款收入总计108.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计108.79万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入减少1.61万元，降低1.5%，主要原因：严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出108.79万元，占本年支出的82.04%。与2015年相比，财政拨款支出减少1.71万元，降低1.5%。主要原因严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出108.79万元，其中：基本支出36.64万元，占33.68%；项目支出72.15万元，占66.32%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算95.67万元，比2015年减少5.93万元，降低5.8%，主要原因一是人员调整，工资福利减少；二是压缩办公经费。其中：“行政运行”决算21.35万元，主要用于人员工资福利。“其他一般公共服务支出”决算74.32万元，主要用于主要用于办公经费及窗口人员公共服务经费。

2．“社会保障和就业”2016年度决算7.96万元，比2015年增加3.86万元，增长48.5%，主要原因一是退休人员增加；二是社保费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算7.96万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2.33万元，比2015年增加0.83万元，增长35.6%，主要原因是医保费增加。其中：“行政单位医疗”决算2.33万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.83万元，比2015年减少0.47万元，降低14.2%，主要原因是住房公积金比例降低。其中：“住房公积金”决算2.83万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度财政拨款基本支出31.81万元，其中人员经费21.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费4.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。凤台县政务服务中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2016年度凤台县政务服务中心机关运行经费3.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度凤台县政务服务中心政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，凤台县政务服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（公车改革车已移交县国资办）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（九）、名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县政务服务中心收入支出决算总表

2. 凤台县政务服务中心收入决算表

3. 凤台县政务服务中心支出决算表

4. 凤台县政务服务中心财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县政务服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 凤台县政务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7. 凤台县政务服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8、凤台县政务服务中心一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

凤台县人民政府政务服务中心2016年部门决算情况.docx

凤台县政务服务中心2016年决算公开.XLS