凤台县数据资源管理局2020年部门预算

凤台县数据资源管理局2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县数据资源管理局2020年财政拨款收支预算总表

2.凤台县数据资源管理局2020年一般公共预算支出预算表

3.凤台县数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县数据资源管理局2020年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县数据资源管理局2020年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县数据资源管理局2020年收支预算总表

7.凤台县数据资源管理局2020年收入预算总表

8.凤台县数据资源管理局2020年支出预算总表

9.凤台县数据资源管理局2020年政府采购支出表

10.凤台县数据资源管理局2020年部门购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全县智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划与实施；

（二）统筹推进数字经济；

（三）主管全县数据资源工作；

（四）负责全县信息化项目规划、管理和协调工作；

（五）负责对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织、协调、监督指导服务；进驻窗口人员日常考核等；

（六）负责对县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开的检查、督促、指导，制定和实施全县政务公开考核办法并受理举报；

（七）承担县委、县政府交办的其它有关工作。

二、部门预算单位构成

凤台县数据资源管理局2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、新政务大厅进度持续推进。

要彻底解决“三集中、三到位”的问题，必须从机构编制、办公场所、人员配备、运行经费等方面保障行政审批事项集中办理、现场办理。必须加大考核督查力度，下决心解决部门不愿意“放权”的问题。各部门必须把本部门素质高、业务精、能力强、直接事行政审批工作人员充实到政务服务股室并整体向政务服务中心窗口集中，要对窗口首席代表或窗口负责人下达统一授权书授予具有实质意义审批决定权或审批上报权，必须加强窗口工作人员的管理，明确职责权限提高综合素质，提高行政审批事项现场办结率。因此必须加快新政务大厅的建设进度，2020年是新政务大厅建设的关键一年，数管局积极协调、配合各单位，关注施工进度，确保如期完工。

2、推进“互联网+政务服务”工作。

凤台县“互联网+政务服务”平台推广服务项目的总体内容为：依托“互联网+政务服务”平台，在全县范围内推广“互联网+政务服务”平台，实现政务服务统一申请、统一受理、集中办理、统一反馈和全流程监督等功能，为提升政府政务服务能力，提供更加快捷、高效的技术支撑。具体内容包含政务服务门户推广、政务服务管理平台推广、业务办理系统推广、政务服务网点实施服务（充分结合网点现有条件，依托政务外网，协调县直单位及全县范围内269个网点（1个县级政务服务大厅，17个乡镇，38个社区， 213个行政村），进行系统安装、调试、培训及系统维护服务工作，实现市民办事前台综合受理，后台数据自动流转，最大程度降低社会公众办理各项事务的复杂度及时间成本）、系统集成服务（“互联网+政务服务”平台在推广的过程中，需要与其他系统进行对接，促进政务服务工作的规范、高效。系统集成服务主要包括政务事项梳理、对接市级电子证照管理、对接市级物流配套管理、部门自建业务系统集成、大厅智能化设备集成及驻场服务等）、县政务服务大厅智能化建设（以县政务服务大厅为核心，结合办事窗口现有办公设备，利用移动互联网及智能设备等技术，对各类服务设施软硬件设备进行高度整合集，为公众提供了全方位、高智能、更加方便快捷的服务体验，提高了公众对政府公共服务的满意度）。构建凤台县、镇街、村社三级政务服务协同办事体系，让企业和百姓在全县任何一个综合窗口均可办事，实现“一网、一门、一次”目标。

3、推进落实政务公开各项工作任务。

对县直各部门、各乡镇的政务公开进行常态化检查、督促、指导，进一步提高政务公开的工作质量；协调各单位及时完成政务公开的各项工作部署；处理好群众提出的依申请公开信息；保证各项监督工作的有效落实。按季度组织进行政务公开第三方测评工作，定期组织政务公开推进、培训工作，贯彻落实新《条例》各项内容。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县数据资源管理局2020年财政拨款收支预算147.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款147.54万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入147.54万元。支出按功能分类分为：一般公共服务137.15万元，占92.95%；社会保障和就业支出5.09万元，占3.45%；医疗卫生支出2.34万元，占1.59%；住房保障支出2.96万元，占2.01%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县数据资源管理局2020年一般公共预算拨款147.54万元，比2019年预算拨款增加23.36万元，增长18.81%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出137.15万元，占92.95%；社会保障和就业支出5.09万元，占3.45%；医疗卫生支出2.34万元，占1.59%；住房保障支出2.96万元，占2.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算137.15万元，比2018年预算增加22.58万元，增长19.71%，增长原因主要是2020年度办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费增加及在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算30.86万元，主要用于保障人员工资和局机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算5.09万元，比2018年预算增加0.38万元，增长8.07%，增长原因主要是在职人员人数增加等。其中：“行政单位离退休”预算0.06万元，主要用于局机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算5.03万元，主要用于局机关在职人员养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算2.34万元，比2018年预算增加0.18万元，增长8.33%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算2.34万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算2.96万元，比2018年预算增加0.8万元，增长8.42%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算2.96万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出41.25万元，其中：

工资福利支出36.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县数据资源管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县数据资源管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县数据资源管理局2020年收支总预算147.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县数据资源管理局2020年收入预算147.54万元，其中：一般公共预算拨款收入147.54万元，占100%，比2018年预算增加23.36万元，增长18.81%，增长原因主要是一般公共服务收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县数据资源管理局2020年支出预算147.54万元，比2018年预算增加23.36万元，增长18.81%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出41.25万元，占27.96%，主要用于保障工资福利、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出106.29万元，占72.04%，主要用于专项业务费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.凤台县数据资源管理局2020年没有项目建设。

（二）机关运行经费。

凤台县数据资源管理局2020年机关运行经费财政拨款预算30.86万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（三）政府采购情况。

凤台县数据资源管理局2020年各单位政府采购预算总额无。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县数据资源管理局各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县数据资源管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县数据资源管理局预算公开表.XLS