县考核办2018年财政预算

凤台县考核办2018年部门预算

2018年5月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县考核办2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县考核办2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县考核办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县考核办2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县考核办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县考核办2018年收支预算总表

7.凤台县考核办2018年收入预算总表

8.凤台县考核办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据2007年县委关于县考核办三定方案文件的规定及2012年成立县政府督查室对县考核办机构编制和职能进行调整的文件精神,县考核办的主要职责是：

（1）研究制定目标考核管理办法，审核下达年度主要工作目标；

（2）负责全县目标管理考核的组织实施工作，督促检查主要目标任务落实情况，组织实施年度考核，提出考评评定意见；

（3）研究制定全县推行目标管理考核的有关规定，负责督查全县推行目标管理考核工作；

（4）承办县委、县政府目标管理考核委员会交办的其他事项和省、市对县目标管理委员会交办的事项；

（5）负责省委、市委、县委、县政府重要会议、文件和重要决策部署贯彻落实情况的督查工作；

（6）负责县委常委会和市委有关专题会议决定事项的督查落实工作；

（7）负责县委、县政府领导和省委、市委督查部门批示交办事项的牵头办理工作；

（8）围绕县委中心工作开展督查调研；

（9）负责全县党委系统督查工作的业务指导；

（10）负责县委督查工作联系会议和上级党委督查部门交办事项的办理工作；

（11）配合县纪委做好全县机关效能建设工作

二、部门预算单位构成

凤台县考核办2018年度部门预算包括考核办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

完成县内目标管理绩效考核的方案制定和组织考核汇总工作，开展县委安排的重点事项工作督查，完成市对县考核相关工作。

第二部分 2018年部门预算表

（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县考核办2018年财政拨款收支预算59.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款59.36万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入59.36万元。支出按功能分类分为：一般公共服务49.18万元，占82.9%；社会保障和就业支出4.95万元，占8%；医疗卫生支出2.3万元，占3.8%；住房保障支出2.91万元，占4.9%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县考核办2018年一般公共预算拨款59.36万元，比2017年预算拨款增加3.98万元，增长7.1%，增长原因主要是人员级别变动和工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务49.18万元，占52%；社会保障和就业支出4.95万元，占8%；医疗卫生支出2.3万元，占3.8%；住房保障支出2.91万元，占4.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算49.18万元，比2017年预算增加3万元，增加6.5%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算18万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算4.95万元，比2017年预算增加4.47万元，增长0.48%，增长原因主要是人员工资标准提高等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.3万元，比2017年预算增加0.28万元，增长13.86%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算2.3万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算2.91万元，比2017年预算增加0.28万元，增长10.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算2.91万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县考核办2018年一般公共预算基本支出41.36万元，其中：

工资福利支出33.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助6.55万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县考核办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县考核办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县考核办所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县考核办2018年收支总预算59.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县考核办2018年收入预算59.36万元，其中：一般公共预算拨款收入59.36万元，占100%，比2017年预算增加3.98万元，增长7.1%，增长原因主要是人员级别变动和工资调整。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县考核办2018年支出预算59.36万元，比2017年预算增加3.98万元，增长7.1%，增长原因主要是人员级别变动和工资调整。其中，基本支出41.36万元，占69.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18万元，占30.33%，主要用于行政事业类日常业务开展支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县考核办无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

凤台县考核办2018年机关运行经费财政拨款预算18万元，主要用于保障机关日常运转办公费等日常运行支出。

   （三）政府采购情况。

凤台县考核办2018年无政府采购预算

  （四）国有资产占有使用情况。

凤台县考核办无车辆。单位价值50万元以上的通用设备无。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县考核办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

考核办预算公开表.XLS