凤台县考核办2016年部门预算情况说明
凤台县考核办2016年部门预算及三公经费预算
说明
一、部门主要职责
根据2007年县委关于县考核办三定方案文件的规定及2012年成立县政府督查室对县考核办机构编制和职能进行调整的文件精神,县考核办的主要职责是:
1、研究制定目标考核管理办法,审核下达年度主要工作目标;
2、负责全县目标管理考核的组织实施工作,督促检查主要目标任务落实情况,组织实施年度考核,提出考评评定意见;
3、研究制定全县推行目标管理考核的有关规定,负责督查全县推行目标管理考核工作;
4、承办县委、县政府目标管理考核委员会交办的其他事项和省、市对县目标管理委员会交办的事项;
5、负责省委、市委、县委、县政府重要会议、文件和重要决策部署贯彻落实情况的督查工作;
6、负责县委常委会和市委有关专题会议决定事项的督查落实工作;
7、负责县委、县政府领导和省委、市委督查部门批示交办事项的牵头办理工作;
8、围绕县委中心工作开展督查调研;
9、负责全县党委系统督查工作的业务指导;
10、负责县委督查工作联系会议和上级党委督查部门交办事项的办理工作;
11、配合县纪委做好全县机关效能建设工作
二、部门预算单位构成
本部门机构由机关本级1个行政单位组成,本年度机构和人员增减变化情况:机关编制5个。截止2015年12月底,我单位实有在职人员5人,其中聘用人员1名。
三、2016年部门预算安排情况
1.2016年部门收入预算情况
部门财政拨款收入预算为60.84万元。
2.2016年部门支出预算情况
2016年部门支出预算总额为60.84万元,其中:根据基础信息数据,按照规定的标准及范围据实测算,2016年安排基本支出42.84万元,根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年按批项目支出18万元。
三、“三公”经费预算情况
考核办2016年度“三公”经费预算为9万元,其中:公务接待费预算为4.8万元,公务用车费预算为4.2万元。三公经费相较去年只减不增。
公共财政预算收支预算总表 | |||
单位名称: 凤台县考核办 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、上年结余 | 一、一般公共服务支出 | 49.87 | |
二、外交支出 | |||
二、财政拨款收入 | 60.84 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
三、纳入专户管理的政府非税收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
四、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 5.34 | |
经营收入 | 九、医疗卫生支出 | 2.49 | |
上级补助收入 | 十、节能环保支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
其他 | 十二、农林水支出 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 3.14 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 60.84 | 支出总计 | 60.84 |
公共财政预算支出预算表 | |||||
单位名称: 凤台县考核办 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 60.84 | 42.84 | 18.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 49.87 | 31.87 | 18.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 49.87 | 31.87 | 18.00 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 31.87 | 31.87 | ||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 18.00 | 18.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.34 | 5.34 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 5.34 | 5.34 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5.34 | 5.34 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.49 | 2.49 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.49 | 2.49 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.14 | 3.14 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.14 | 3.14 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 |
公共财政预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称: 凤台县考核办 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 60.84 | 42.84 | 18.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 49.87 | 31.87 | 18.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 49.87 | 31.87 | 18.00 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 31.87 | 31.87 | ||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 18.00 | 18.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.34 | 5.34 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 5.34 | 5.34 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5.34 | 5.34 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.49 | 2.49 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.49 | 2.49 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.14 | 3.14 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.14 | 3.14 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 |
财政拨款开支的“三公”经费预算情况表 | |
凤台县考核办 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 9.00 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 4.80 |
公务用车购置及运行费 | 4.20 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.20 |
公务用车购置 |
附件:考核办.XLS