索引号：	/202208-00002	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-23 09:27
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名称：	淮南市中共凤台县委机构编制委员会办公室单位2021年度部门决算	点击量：
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淮南市中共凤台县委机构编制委员会办公室单位2021年度部门决算

发布时间：2022-08-23 09:27信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市中共凤台县委机构编制委员会

办公室单位2021年度部门决算

2022年8月

第一部分淮南市中共凤台县委机构编制委员会

办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市中共凤台县委机构编制委员会

办公室单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市中共凤台县委机构编制委员会

办公室单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市中共凤台县委机构编制委员会

办公室单位2021年度部门决算情况

第一部分淮南市中共凤台县委机构编制委员会

办公室单位概况

一、部门职责

根据县委编办三定规定，我办主要职责是：1、贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的各项方针政策和法律法规，拟订全县机构编制有关政策，并督促落实。2、负责全县行政管理体制改革总体规划并组织实施，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调各级行政体制改革和机构改革工作。3、负责全县党政机关、人大机关、政协机关、群团机关及事业单位的机构编制管理工作。4、审核县委、县政府部门和县人大、政协机关，群团机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。5、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门和县政府部门间职责分工。6、指导经济开发区、各乡镇、各部门的机构编制管理工作。7、拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定；审核全县各类事业单位的设置；组织拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。8、推进编制周转池制度规范运行。9、贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》、《安徽省事业单位登记管理办法》，开展事业单位登记管理工作；负责全县事业单位法人治理结构改革工作。10、负责县直机关、县委编办直接管理机构编制的社会团体的统一社会信用代码赋码工作。11、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查和评估工作。12、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）编制审核工作。负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。13、统筹推进权责清单制度建设，负责县、乡两级权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。14、受上级编制部门委托，按原规定和程序对法院、检察院机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。15、联系驻凤机构有关机构编制等工作。16、承办市委编办、县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

【如本部门无下属单位】

从决算单位构成看，淮南市中共凤台县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市XX单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.89	一、一般公共服务支出	35	94.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	8.31
	9		九、卫生健康支出	43	3.92
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	115.89	本年支出合计	61	115.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	115.89	总计	65	115.89

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	115.89	115.89
201			一般公共服务支出	94.93	94.93
20136			其他共产党事务支出	94.93	94.93
2013601			行政运行	94.93	94.93
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31
20805			行政事业单位养老支出	8.31	8.31
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31
210			卫生健康支出	3.92	3.92
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92
221			住房保障支出	8.72	8.72
22102			住房改革支出	8.72	8.72
2210201			住房公积金	5.06	5.06
2210202			提租补贴	3.66	3.66

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	115.89	115.89
201			一般公共服务支出	94.93	94.93
20136			其他共产党事务支出	94.93	94.93
2013601			行政运行	94.93	94.93
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31
20805			行政事业单位养老支出	8.31	8.31
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31
210			卫生健康支出	3.92	3.92
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92
221			住房保障支出	8.72	8.72
22102			住房改革支出	8.72	8.72
2210201			住房公积金	5.06	5.06
2210202			提租补贴	3.66	3.66

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	115.89	一、一般公共服务支出	94.93		94.93
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.31		8.31
		九、卫生健康支出	3.92		3.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.72		8.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	115.89	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	115.89		115.89
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	115.89	总计	115.89		115.89

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	115.89	115.89
201			一般公共服务支出	94.93	94.93
20136			其他共产党事务支出	94.93	94.93
2013601			行政运行	94.93	94.93
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31
20805			行政事业单位养老支出	8.31	8.31
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31
210			卫生健康支出	3.92	3.92
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92
2101101			行政单位医疗	3.92	3.92
221			住房保障支出	8.72	8.72
22102			住房改革支出	8.72	8.72
2210201			住房公积金	5.06	5.06
2210202			提租补贴	3.66	3.66

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.92	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	20.01	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	3.61	30205	水费		310	资本性支出	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.09	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.03	31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.56	30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	0.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.46	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		89.75	公用经费合计					26.13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（注：公开表07表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：中共凤台县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

（注：公开表08表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：中共凤台县机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分淮南市中共凤台县机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计115.89万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计115.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加20.62万元，增长21.6%，主要原因：人员经费的增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计115.89万元，其中：财政拨款收入115.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计115.89万元，其中：基本支出115.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计115.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计115.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）20.62万元，增长21.6%，主要原因：新进人员经费的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出115.89万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.62万元，增长21.6%。主要原因新进人员经费的增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出115.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.93万元，占82%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.31万元，占7%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出3.92万元，占3%住房保障（类）支出8.42万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.97万元，支出决算为115.89万元，完成年初预算的181.16%。决算数大于预算数的主要原因:是2021年新进人员比较多，招考4人，调进1人。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.76万元，支出决算为94.93万元，完成年初预算的187.02%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新进人员的增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.76万元，支出决算为94.93万元，完成年初预算的187.02%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新进人员的增加。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出115.89万元，其中：人员经费89.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费26.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共凤台县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共凤台县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出115.89万元，比2020年增加20.62万元，增长21.64%，主要原因是新进人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共凤台县机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共凤台县机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。（按照如下格式说明）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金116万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示较好。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。（应当将随2021年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明）

中共凤台县机构编制委员会办公室在2021年度部门决算中反映事业单位登记及机关赋码、政府权责清单位及服务清单、人员经费及日常经费及其他开支3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为63.97万元，执行数为115.89万元，完成预算的181.16%。项目绩效目标完成情况：

1、开展全县事业单位登记管理，圆满完成事业单位登记管理工作以及机关赋码工作。

目标2：统筹推进权责清单制度建设，负责权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

目标3：保障人员工资福利等，确保各项工作有序、按时、圆满完成。

3.部门评价项目绩效评价结，较好。

《2021年度XX项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分附件

2021年度整体支出项目绩效评价报告

根据年初设定的绩效目标，我们单位开展了：

1、开展全县事业单位登记管理，圆满完成事业单位登记管理工作以及机关赋码工作。

目标2：统筹推进权责清单制度建设，负责权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

目标3：保障人员工资福利等，确保各项工作有序、按时、圆满完成。

按照时间的规定和要求，我们都认真完成各项工作，为社会经济发展助力影响程度都比较高，对优化及明确政府权责清单流程，提高政府部门工作职能的影响都比较高，所服务的部门满意度也比较高。

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