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内容分类：		发布日期：	2026-08-06 17:14
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名称：	中共凤台县委机构编制委员会办公室2025年度单位决算	点击量：
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中共凤台县委机构编制委员会办公室2025年度单位决算

发布时间：2026-08-06 17:14信息来源：编办文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

中共凤台县委机构编制委员会办公室

2025年度单位决算

2026年7月

第一部分中共凤台县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分中共凤台县委机构编制委员会办公室2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共凤台县委机构编制委员会办公室2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分中共凤台县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

根据县委编办三定规定，我办主要职责是：1、贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的各项方针政策和法律法规，拟订全县机构编制有关政策，并督促落实。2、负责全县行政管理体制改革总体规划并组织实施，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调各级行政体制改革和机构改革工作。3、负责全县党政机关、人大机关、政协机关、群团机关及事业单位的机构编制管理工作。4、审核县委、县政府部门和县人大、政协机关，群团机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。5、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门和县政府部门间职责分工。6、指导经济开发区、各乡镇、各部门的机构编制管理工作。7、拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定；审核全县各类事业单位的设置；组织拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。8、推进编制周转池制度规范运行。9、贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》、《安徽省事业单位登记管理办法》，开展事业单位登记管理工作；负责全县事业单位法人治理结构改革工作。10、负责县直机关、县委编办直接管理机构编制的社会团体的统一社会信用代码赋码工作。11、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查和评估工作。12、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）编制审核工作。负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。13、统筹推进权责清单制度建设，负责县、乡两级权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。14、受上级编制部门委托，按原规定和程序对法院、检察院机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。15、联系驻凤机构有关机构编制等工作。16、承办市委编办、县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

二、单位决算构成

中共凤台县委机构编制委员会办公室2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共凤台县委机构编制委员会办公室2025年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：中共凤台县委机构编制委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.92	一、一般公共服务支出	31	155
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	13.67	八、社会保障和就业支出	38	25.68
	9		九、卫生健康支出	39	6.45
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	17.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	218.59	本年支出合计	57	205.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	2.52	年末结转和结余	59	16.01
总计	30	221.11	总计	60	221.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：中共凤台县委机构编制委员会办公室										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	218.59	204.92						13.67
201			一般公共服务支出	168.49	154.82						13.67
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	19.13	5.46						13.67
2013101			行政运行	13.67							13.67
2013150			事业运行	5.46	5.46
20132			组织事务	142.76	142.76
2013201			行政运行	109.13	109.13
2013202			一般行政管理事务	16.57	16.57
2013250			事业运行	17.06	17.06
20199			其他一般公共服务支出	6.6	6.6
2019999			其他一般公共服务支出	6.6	6.6
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68
20805			行政事业单位养老支出	25.68	25.68
2080501			行政单位离退休	2.58	2.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66
210			卫生健康支出	6.45	6.45
21011			行政事业单位医疗	6.45	6.45
2101101			行政单位医疗	3.75	3.75
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64
221			住房保障支出	17.97	17.97
22102			住房改革支出	17.97	17.97
2210201			住房公积金	12.72	12.72
2210202			提租补贴	5.25	5.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：中共凤台县委机构编制委员会办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	205.1	181.76	23.35
201			一般公共服务支出	155	131.65	23.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.64	5.46	0.18
2013101			行政运行	0.18		0.18
2013150			事业运行	5.46	5.46
20132			组织事务	142.76	126.19	16.57
2013201			行政运行	109.13	109.13
2013202			一般行政管理事务	16.57		16.57
2013250			事业运行	17.06	17.06
20199			其他一般公共服务支出	6.6		6.6
2019999			其他一般公共服务支出	6.6		6.6
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68
20805			行政事业单位养老支出	25.68	25.68
2080501			行政单位离退休	2.58	2.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66
210			卫生健康支出	6.45	6.45
21011			行政事业单位医疗	6.45	6.45
2101101			行政单位医疗	3.75	3.75
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64
221			住房保障支出	17.97	17.97
22102			住房改革支出	17.97	17.97
2210201			住房公积金	12.72	12.72
2210202			提租补贴	5.25	5.25

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：中共凤台县委机构编制委员会办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.92	一、一般公共服务支出	33	154.82	154.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.68	25.68
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.97	17.97
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	204.92	本年支出合计	59	204.92	204.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	204.92	总计	64	204.92	204.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：中共凤台县委机构编制委员会办公室				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	204.92	181.76	23.17
201			一般公共服务支出	154.82	131.65	23.17
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.46	5.46
2013150			事业运行	5.46	5.46
20132			组织事务	142.76	126.19	16.57
2013201			行政运行	109.13	109.13
2013202			一般行政管理事务	16.57		16.57
2013250			事业运行	17.06	17.06
20199			其他一般公共服务支出	6.6		6.6
2019999			其他一般公共服务支出	6.6		6.6
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68
20805			行政事业单位养老支出	25.68	25.68
2080501			行政单位离退休	2.58	2.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66
210			卫生健康支出	6.45	6.45
21011			行政事业单位医疗	6.45	6.45
2101101			行政单位医疗	3.75	3.75
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64
221			住房保障支出	17.97	17.97
22102			住房改革支出	17.97	17.97
2210201			住房公积金	12.72	12.72
2210202			提租补贴	5.25	5.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：中共凤台县委机构编制委员会办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.92	302	商品和服务支出	12.95	30704	国外债务发行费用
30101	基本工资	51.39	30201	办公费	5.32	310	资本性支出
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建
30103	奖金	46.33	30204	手续费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资	5.46	30206	电费		31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30207	邮电费		31006	大型修缮
30109	职业年金缴费	7.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30209	物业管理费		31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30113	住房公积金	12.72	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助	2.88	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30302	退休费	2.46	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30305	生活补助	0.15	30226	劳务费		31201	资本金注入
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30307	医疗费补助	0.16	30228	工会经费	0.75	31204	费用补贴
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.11	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出
人员经费合计		168.8	公用经费合计					12.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：中共凤台县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共凤台县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：中共凤台县委机构编制委员会办公室					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共凤台县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共凤台县委机构编制委员会办公室2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计221.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计221.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2024年相比，收、支总计各增加19.3万元，增长9.6%，主要原因：新进入公务员。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计218.59万元，其中：财政拨款收入204.92万元，占93.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.67万元，占6.25%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计205.1万元，其中：基本支出181.76万元，占88.62%；项目支出23.35万元，占11.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计204.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计204.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6.11万元，增长3.07%，主要原因：新进入公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出204.92万元，占本年支出的99.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.11万元，增长3.1%。主要原因：新进入公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出204.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.82万元，占75.55%；社会保障和就业（类）支出25.68万元，占12.53%；卫生健康（类）支出6.45万元，占3.15%；住房保障（类）支出17.97万元，占8.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.78万元，支出决算为204.92万元，完成年初预算的120.70%。决算数大于预算数的主要原因：新进入公务员。其中：基本支出181.76万元，占88.70%；项目支出23.17万元，占11.31%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.31万元，支出决算为109.13万元，完成年初预算的129.44%，决算数大于预算数的主要原因是新进入公务员。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的64.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的152.32%，决算数大于预算数的主要原因是新进入公务员。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新进入公务员。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的781.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员重新核算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员重新核算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于预算数的主要原因是新进公务员。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因是新进公务员。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于预算数的主要原因是新增加公务员。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的120.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增加公务员。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是没有新标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出181.76万元，其中：人员经费168.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费12.95万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共凤台县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共凤台县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，中共凤台县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出12.95万元，比2024年增加0.26万元，增长2%，主要原因是新进公务员。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，中共凤台县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共凤台县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金35.25万元。从评价情况看，按照项目工作的开展，年底能按照要求完成绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照项目工作的开展，年底能按照要求按时按质完成绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

NODATA绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：2025年按照年初整体制定的工作计划，我们县委编办成立领导小组，制定工作计划，认真对照每项具体工作，抓实施、抓落实，到年底认真完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：没有。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

中共凤台县委机构编制委员会办公室2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	事业单位分类改革项目
2	全县机构编制业务培训
3	县乡职责边界“四机制”工作
4	机构编制改革及权责清单项目
5	乡镇履职事项清单编制项目

附件：

（2025年度）

项目名称			事业单位分类改革项目
主管部门			014-中共凤台县委机构编制委员会办公室			实施单位	014001-中共凤台县委机构编制委员会办公室
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.50	4.50	2.60	10	57.78%	5.78
			其中：本年财政拨款	4.5	4.5	2.6	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	由于2021年中共凤台县委机构编制委员会办公室成立了凤台县机构编制服务中心，具体负责开展实名制信息管理系统网络建设、日常维护及机构编制统计、事业单位登记的受理等工作。					2025按照亮工作要求，按时按质完成了事业单位分类改革及登记工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年实名制登记		＝1次	158次	10	10
		质量指标	完成任务程度		任务程度明显	达成预期指标	20	20
		时效指标	完成项目时间		≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目经费支出		≤45000元	26000元	10	9.7	因为财政未能及时支付，未能及时完成
	效益指标	经济效益	为经济发展创造良好环境		效益程度显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	为社会、经济发展提供助力，提升群众满意度		提升程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	环保政策的宣传对生态环境的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	为经济发展助力		影响程度明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	有些单位反映登记程序有些繁锁
总分							100	95.48

附件：

（2025年度）

项目名称			全县机构编制业务培训
主管部门			014-中共凤台县委机构编制委员会办公室			实施单位	014001-中共凤台县委机构编制委员会办公室
项目期限			3年	其中：建设期限		0年	运营期限		0年
资金投向领域			0
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	0.00	10	0.01%	0.00
			其中：本年财政拨款	4	4	0.00040	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为增强我县各级机关对机构编制工作的认识，提高机构编制工作水平，切实落实机构编制规范管理整改要求，我办计划与县委组织部联合举办全县机构编制业务培训班，面向各乡镇、县直机关180人左右。					按照文件要求，按时按质较好地完成了这次培训任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数		≤180人	175人	10	9.8	有请假原因
		质量指标	完成培训任务		严格制定	达成预期指标	20	20
		时效指标	培训的时间		≤1周	1周	10	10
		成本指标	培训总成本		≤4万元	3.85万元	10	10
	效益指标	经济效益	为经济发展创造良好环境		显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	为社会、经济发展提供助力		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	为社会生态效益指标		显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	为经济发展助力		显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	培训干部的满意的你		≥95%	97%	10	10
总分							100	89.80

附件：

（2025年度）

项目名称			县乡职责边界“四机制”工作
主管部门			014-中共凤台县委机构编制委员会办公室			实施单位	014001-中共凤台县委机构编制委员会办公室
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	8.50	10	85.00%	8.50
			其中：本年财政拨款	10	10	8.5	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据省、市关于优化乡镇权责清单县乡职责边界工作要求，推动“两单一图司机制”全面落实。是一项长期工作。已经县委、县政府研究同意，成立了工作领导小组，制定了工作任务、分解推进、考核内容。					按照省市的要求，2025年按时按质地完成了县乡职责边界“四机制”地各项工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县所有乡镇及县直机关		全县所有单位	达成预期指标	10	10
		质量指标	按照省、市要求制定“四机制”		省、市文件要求	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目完成时间		12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10万元	8.5万元	10	9.8	因财政未按时支付，所以未达成指标
	效益指标	经济效益	“四机制”工作的开展对全县经济发展的影响		程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对单位履职、提高行政运行效率、促进公共事业发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	提高环保政策知晓率、执行率		≥95%	97%	5	5
		可持续影响	“四机制”工作的开展对全县可持续发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	全县所有单位的满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100	98.30

附件：

（2025年度）

项目名称			机构编制改革及权责清单项目
主管部门			014-中共凤台县委机构编制委员会办公室			实施单位	014001-中共凤台县委机构编制委员会办公室
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	5.50	10	78.57%	7.86
			其中：本年财政拨款	7	7	5.5	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目用于开展政府权责清单及服务清单、事业单位登记及机关赋码、实名制信息管理和事业单位分类改革等工作。注重人才培养，选拨专业性人才。					2025年全县开展了机构编制改革及权责清单工作，及时地按质完成了各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	事业单位登记或机关赋码数量		≥3件	165件	10	10
		质量指标	完成任务程度		显著	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目完成时间		12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤7万元	5.5万元	10	9.8	因为财政未能及时支付，所以未能完成指标
	效益指标	经济效益	为经济发展创造良好环境		效益程度明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	为社会、经济发展提供助力，提升群众满意度		效益程度明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境保护政策的宣传对生态环境的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	为经济发展助力		效益程度明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	97.66

附件：

（2025年度）

项目名称			乡镇履职事项清单编制项目
主管部门			014-中共凤台县委机构编制委员会办公室			实施单位	014001-中共凤台县委机构编制委员会办公室
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.75	9.75	6.86	10	70.32%	7.03
			其中：本年财政拨款	9.75	9.75	6.856	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据上级统一部署安排，我县乡镇履职事项清单编制工作已于2025年2月24日全面启动，计划于5月底完成。根据《凤台县全面建立乡镇履行职责事项清单工作实施方案》要求，经县委领导同意，成立了县委编办乡镇履行职责事项专班，专班成员共计27人。按照省市关于保密、开展培训、组织集中办公等工作要求，确保工作专班能够高效运转。					2025年按照省市的统一部署，乡镇履职事项清单工作按时按质的完成了各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县乡镇数		＝17个	17个	10	10
		质量指标	乡镇履职事项清单编制合格率		≥100%	100%	20	20
		时效指标	完成时间		6月30日之前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝9.75万元	6.856万元	10	9.85	因为财政未及时支付，所以未能完成指标
	效益指标	经济效益	乡镇履职事项清单的编制带动乡镇经济的发展影响		影响较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	乡镇履职事项清单的编制对社会产生的影响		影响较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	乡镇履职事项清单的编制对生态环境的影响		影响较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	乡镇履职事项清单的编制对可持续发展的影响		影响较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	全县乡镇单位的满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100	96.88

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