2016年编办决算

凤台县机构编制委员会办公室

2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据凤办发[2010]23号文件精神，我办的主要职责是：

1贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订我县机构编制管理的政策、措施和办法，并督促落实。

２、拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关及县人民团体机关、乡镇机关机构的主要职责、机构设置和人员编制；审核全县行政机构的设置，并按管理权限报批。

3、统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关、乡镇机关及事业单位的机构编制工作。

4、协调县委各部门，县政府各部门，县委各部门与县政府各部门以及与乡镇之间的职责分工。

5、拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县事业单位的设置，并按管理权限报批；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、负责贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，承担本级事业单位登记管理工作。

7、负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位人员招录编制审核工作；负责全县财政统发工资的机构编制审核工作：负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8、负责县级议事协调机构、临时机构建立、调整和撤销的审核工作。

9、监督检查全县行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况。

10、负责机构编制管埋信息系统建设、维护和机构编制统计工作。

11、承办县委、县政府、县编委、市编办交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

凤台县编办2015年度部门决算为本级决算，无下属单位，与预算户相同。

三、凤台县编办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明。2016年度收入总计71.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计71.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计入各增加11.37万元，增长19%，主要原因：一是收工资增长；二是新增加了权责清单和服务清单位任务。

（二）2016年度收入决算情况说明。本年收入合计68.69万元，其中：财政拨款收入68.69万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明。本年支出合计68.69万元，其中：基本支出57.69万元，占84%；项目支出11万元，占16%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016年度财政拨款收入总计70.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计70.71万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计入各增加11.37万元，增长19%，主要原因：一是收工资增长；二是新增加了权责清单和服务清单位任务。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出70.71万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加11.37万元，增长19%，主要原因：一是收工资增长；二是新增加了权责清单和服务清单位任务。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出合计68.69万元，其中：基本支出57.69万元，占84%；项目支出11万元，占16%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算64.23万元，比2015年增加11.13万元，增长21%，主要原因是新增加了政府权责清单工作。其中：“行政运行”决算52.87万元，主要用于编办日常工作及工资性支出。“其他一般公共服务支出”决算11.36万元，主要用于日常行政工作,及外出调研等.

2．“社会保障和就业”2016年度决算0万元，与2015年无变化，主要原因是我办没有退休人员。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2万元，比2015年增加0.7万元，增长53%，主要原因是工资增加。其中：“行政单位医疗”决算2万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.47万元，比2015年减少0.33万元，降低11.8%，主要原因是住房公积金标准降低主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度财政拨款基本支出68.33万元，其中人员经费55.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费12.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

（七）2016年度没有政府性基金财政拨款收入支出情况。

(八)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2016年度凤台县编办机关运行经费12.68万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度凤台县编办没有政府采购项目。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，凤台县编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆(已移交政府统一管理)。

（九）、名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（十）2016年度没有政府采购项目

附件：1. 凤台县编办收入支出决算总表

2. 凤台县编办收入决算表

3. 凤台县编办支出决算表

4. 凤台县编办财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县编办一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 凤台县编办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7. 凤台县编办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8、凤台县编办一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

凤台县编办2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.5万元，完成年初预算的58%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为3.25万元，完成年初预算的57%，公务用车购置及运行费支出决算为0.25万元，完成年初预算的83%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，无变化。

（二）公务接待费支出3.25万元, 与2015年度决算相比，增加0.75万元，增长25%。2016年凤台县编办国内接待共59批次，410人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0.25万元，与2015年度决算相比，减少4.75下降95%，下降的原因是公务用车统一由政府管理.2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2016年，凤台县编办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：凤台县编办,05548681253

 附：淮南市凤台县机构编制委员会办公室.XLS