凤台县编办2017年部门决算及三公经费决算公开

凤台县编办2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 凤台县编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

十、决算绩效情况说明

第三部分 凤台县编办部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县机构编制委员会办公室

2017年部门决算情况

第一部分  凤台县编办概况

一、部门职能

根据凤办发[2010]23号文件精神，我办的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订我县机构编制管理的政策、措施和办法，并督促落实。

２、拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关及县人民团体机关、乡镇机关机构的主要职责、机构设置和人员编制；审核全县行政机构的设置，并按管理权限报批。

3、统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关、乡镇机关及事业单位的机构编制工作。

4、协调县委各部门，县政府各部门，县委各部门与县政府各部门以及与乡镇之间的职责分工。

5、拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县事业单位的设置，并按管理权限报批；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、负责贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，承担本级事业单位登记管理工作。

7、负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位人员招录编制审核工作；负责全县财政统发工资的机构编制审核工作：负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8、负责县级议事协调机构、临时机构建立、调整和撤销的审核工作。

9、监督检查全县行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况。

10、负责机构编制管理信息系统建设、维护和机构编制统计工作。

11、承办县委、县政府、县编委、市编办交办的其他工作。

二、机构设置

凤台县编办内设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理局三个内设机构，无其他机构。决算与预算户相同

第二部分  凤台县编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2017年度收入总计72.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计72.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1.61万元，增长2.26%，主要原因：是工资支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计70.31万元，其中：财政拨款收入68.44万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.87万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72.68万元，其中：基本支出72.68万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计72.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计72.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.61万元，增长2.26%，主要原因：是工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出70.81万元，占本年支出的97.4%。与2016年相比，财政拨款支出增加1.6万元，增长2.3%。主要原因是工资的增长.

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出70.81万元，其中：基本支出70.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算60.09万元，比2016年减少4.14万元，6.4%，主要原因：加强了经费支出管理。其中：“行政运行”决算60.09万元，主要用于工资支出及日常办公费用.“其他一般公共服务支出”决算0万元。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算0万元，比2016年相同.其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算4.12万元，比2016年增加2.12万元，增长（降低）100%，主要原因：一是人员的增加；二是医保基数增长.其中：“行政单位医疗”决算4.12万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算6.61万元，比2016年增加4.14万元，增长200%，主要原因：一是人员的增加；二是缴费基数增加。其中：“住房公积金”决算6.61万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出70.82万元，其中人员经费53.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费17.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

县编办2017年度没有政府性基金收入和支出”）

八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县编办机关运行经费72.68万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度凤台县编办政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，凤台县编办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

十、决算绩效情况说明

根据决算绩效管理要求，凤台县编办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示单位资金使用合理，合规。

第三部分  凤台县编办2017年部门决算表

附件：1. 凤台县编办收入支出决算公开表

2. 凤台县编办收入决算公开表

3. 凤台县编办支出决算公开表

4. 凤台县编办财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县编办一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县编办一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 凤台县编办政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

凤台县编办2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.19万元，完成年初预算的20%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.19万元，完成年初预算的20%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化.2017年凤台县编办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据县委县政府批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

（二）公务接待费支出1.19万元, 与2016年度决算相比，减少XX万元，下降（增长）63%。，下降的原因是规范接待工作.2017年凤台县编办国内接待共20批次，120人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化。2017年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2017年，凤台县编办关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：凤台县编办政务公开    电话：8681253。

2017决算公开.XLS