2015年县编办决算

2015年部门决算情况

一、部门主要职能

县机构编制委员会办公室是主管全县机构编制工作的部门，即是县委工作部门，又是县政府工作部门，列为县委工作序列，其主要职责是：

1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订我县机构编制管理的政策、措施和办法，并督促落实。

２、拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关及县人民团体机关、乡镇机关机构的主要职责、机构设置和人员编制；审核全县行政机构的设置，并按管理权限报批。

3、统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关、乡镇机关及事业单位的机构编制工作。

4、协调县委各部门，县政府各部门，县委各部门与县政府各部门以及与乡镇之间的职责分工。

5、拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县事业单位的设置，并按管理权限报批；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、负责贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，承担本级事业单位登记管理工作。

7、负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位人员招录编制审核工作；负责全县财政统发工资的机构编制审核工作：负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8、负责县级议事协调机构、临时机构建立、调整和撤销的审核工作。

9、监督检查全县行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况。

10、负责机构编制管埋信息系统建设、维护和机构编制统计工作。

11、承办县委、县政府、县编委、市编办交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

凤台县编办2015年度部门决算为本级决算，无下属单位，与预算户相同。

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计59.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计59.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入各增加3.2万元，增长5.7%，主要原因：工资标准的增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计50.9万元，其中：财政拨款收入50.9万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计57.3万元，其中：基本支出36.3万元，占63%，项目支出21万元，占37%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计59.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计59.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加3.2万元，增长5.7%，主要原因：工资标准的提高。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出57.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加9.6万元，增长20%。主要原因是工资标准的提高。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出57.3万元，其中：基本支出36.3万元，占63%；项目支出21万元，占37%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算53.1万元，比2014年增加7.8万元，增长17%，主要原因是工资标准的提高。其中：“行政运行”决算25.1万元，主要用于工资支出；“其他一般公共服务支出”决算28万元，主要用于办公费用及购置办公用品。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.1万元，与2014年相同。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.3万元，比2014年增加0.4万元，增长44%，主要原因是工资标准的提高。其中：“行政单位医疗”决算1.3万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算2.8万元，比2014年增加1.4万元，增长100%，主要原因是工资标准的提高及补发部分，主要用于机关向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出36.3万元，其中人员经费24.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费11.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年县编办没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度凤台县编办机关运行经费50万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度凤台县编办政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，凤台县编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县编办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.0万元，完成年初预算的72%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为3.0万元，完成年初预算的54%，公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成年初预算的91%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少0万元，下降0%，。

（二）公务接待费支出3万元, 与2014年度决算相比，减少2.6万元，下降46%，下降（增长）的原因是加强和规范了接待范围和标准。2015年凤台县编办国内接待共55批次，360人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出5.0万元，与2014年度决算相比，减少0.5万元，下降9%。，下降的原因是建立了公务用车制度。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2015年，凤台县编办机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。。