凤台县编办2018年决算公开
凤台县编办2018年部门决算
2019年7月
目 录
第一部分 凤台县编办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县编办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
附件部分 凤台县编办2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
凤台县编办2018年部门决算情况
第一部分 凤台县编办概况
一、部门职责
根据凤办发[2010]23号文件精神，2018年凤台县编办的主要职责是：
1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订我县机构编制管理的政策、措施和办法，并督促落实。
２、拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关及县人民团体机关、乡镇机关机构的主要职责、机构设置和人员编制；审核全县行政机构的设置，并按管理权限报批。
3、统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关、乡镇机关及事业单位的机构编制工作。
4、协调县委各部门，县政府各部门，县委各部门与县政府各部门以及与乡镇之间的职责分工。
5、拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县事业单位的设置，并按管理权限报批；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
6、负责贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，承担本级事业单位登记管理工作。
7、负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位人员招录编制审核工作；负责全县财政统发工资的机构编制审核工作：负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
8、负责县级议事协调机构、临时机构建立、调整和撤销的审核工作。
9、监督检查全县行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况。
10、负责机构编制管理信息系统建设、维护和机构编制统计工作。
11、承办县委、县政府、县编委、市编办交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县编办2018年度部门决算为本级决算与预算比较，无增减变化。无二级单位。
第二部分 凤台县编办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计66.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计66.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少6.5万元，8.9%，主要原因：是人事调整，单位人员减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计66.18万元，其中：财政拨款收入66.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计66.04万元，其中：基本支出66.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计66.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计66.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6.5万元，下降8.9%，主要原因：是人事调整，单位人员减少。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入66.18万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少6.5万元，下降8.9%。主要原因：是人事调整，单位人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出66.18万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.5万元，下降8.9%。主要原因：是人事调整，单位人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出66.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.18万元，占92.6%;住房保障（类）支出2.76万元，占4.2%；医疗卫生与计生支出2.1万元，占3.2%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为66.18万元、调整预算数为0万元，支出决算为66.18万元，完成调整预算数的0%。无调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出66.04万元，其中人员经费37.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费28.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，凤台县编办机关运行经费支出60.09万元，比2017年减少1.23万元，下降2%，主要原因是人事调整，人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，凤台县凤台县编办政府采购支出总额14.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.8万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，凤台县编办共有车辆1辆（已上交县公车平台统一管理），其中：一般公务用车1辆、；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县编办组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，达到了预期绩效目标。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：中共凤台县委编办（05548681256）
邮箱：365184207@qq.com
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