凤台县供销合作社联合社2022年部门预算

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.凤台县供销合作社联合社2022年收支总表

2.凤台县供销合作社联合社2022年收入总表

3.凤台县供销合作社联合社2022年支出总表

4.凤台县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

5.凤台县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出表

6.凤台县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县供销合作社联合社2022年项目支出表

10.凤台县供销合作社联合社2022年政府采购支出表

11.凤台县供销合作社联合社2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）部门职能、机构设置

    根据凤编制［2003］16号文件规定，县供销社主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和省委省政府及县委县政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调；系统废旧金属、报废汽车拆卸、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理、贯彻开放办社原则，监管本级社有的资产，维护各级供销合作社的合法权益。协调有关部门的关系，指导全县供销社业务活动，促进农业产业化进程，完善农村社会化服务体系，为农业、农村、农民提供综服务。完成县委、县政府交办的其他工作。机构设置：根据上述职责，县供销社现内设四个股室：财务科、业务科、办公室。

    （二）人员构成情况

    根据“三定方案”文件精神，县供销社机关定为参公事业单位，定事业编制16名；截至2021年12月底，在编在岗人数14人，不在编在岗财政补助人数6人，离退休34人（其中：离休老干部1人）；遗属人员12人，长期聘用人员7人。

二、部门预算单位构成

凤台县供销社2022年度部门预算是本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

    主要开展工作：按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和省、市供销社的工作部署，紧紧抓住改革发展这条主线，全面构建五大网络，大力发展专业合作社，村级综合服务社，努力完成县委、县政府交办的各项工作任务和省、市社下达的各项业务工作目标任务。坚定不移地推进供销社综合改革，加快“新网工程”建设步伐，积极开展乡镇为农服务中心和村级为农服务站建设工作，落实兴建商贸中心、供销综合超市等“新网工程”项目计划以及基层供销社部分网点设施改造建设任务。积极投身参与振兴乡村战略，全力做好为“三农”服务工作。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

（见附件：表一至表九）

   第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。凤台县供销社2022年财政拨款收支预算370.3元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款万329.4元、政府性基金预算拨款40.9万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入329.4万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务30万元，占9.1%；社会保障和就业支出42.1万元，占12.8%；卫生健康支出9.7万元，占2.9%；商业服务业等事务支出224.2万元，占68.1％；住房保障支出23.4万元，占7.1%。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县供销合作社联合社2022年收入预算370.3万元，其中，本年收入370.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入370.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入329.4万元，占88.95%，比2021年预算增加65.5万元，增长24.8%，增长原因主要是单位在编人员增加；政府性基金预算拨款收入40.9万元，占11.05%，比2021年预算减少1.9万元，下降4.4%，下降原因主要是企业改革发展补助预算拨款中对企业改制人员安置就业补助支出减少所致（人员退休）； 

（二）上年结转结余0万元，  

 三、关于2022年支出总表的说明

凤台县供销合作社联合社2022年支出预算370.3万元，比2021年预算增加63.74万元，增长20.78%，增长原因主要是单位在编人员增加。其中，基本支出287.4万元，占77.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出82.9万元，占22.39%，主要用于机关党建及业务活动、农村服务网点建设、企业改制留守处经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算370.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款329.4万元、政府性基金预算拨款40.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入370.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出30万元，占8.1%；社会保障和就业支出42.1万元，占11.37%；卫生健康支出9.7万元，占2.6%；住房保障支出23.4万元，占6.3%；城乡社区支出40.9万元，占11%；商业服务业等事务支出224.2万元，占60.56% 。

 五、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出287.4万元，其中，人员经费270万元，公用经费17.4万元。

（一）人员经费270万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

（二）公用经费17.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

六、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

（二）凤台县供销合作社联合社2022年政府性基金支出40.9万元，比2021年预算增加（减少）1.9万元，下降4.4%，下降原因主要是企业改革发展补助预算拨款中对企业改制人员安置就业补助支出减少所致（人员退休）。 

七、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

   凤台县供销合作社联合社2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、关于2022年项目支出表的说明

 凤台县供销合作社联合社2022年预算共安排项目支出82.9万元。主要包括：本年财政拨款安排82.9万元（其中，一般公共预算拨款安排42万元，政府性基金预算拨款安排40.9万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

九、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县供销合作社联合社2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县供销合作社联合社2022年没有安排政府购买服务支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、根据中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）、《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）及省委25号、市委19号、凤台县委、县政府凤发〔2016〕34号等文件精神，践行供销社“为农、务农、姓农”的宗旨，为加快供销社为农服务中心建设，力争实现供销合作社系统在农村经营服务网点全覆盖、农业生产经营过程服务全覆盖、农民生活服务功能全覆盖。按照省社和淮南市供销社《淮供〔2018〕17号文件》要求，结合凤台县实际，2022年度凤台县供销社拟建设乡镇级为农服务中心3个，村级为农服务站2个，新建改造基层社2个，新增庄稼医院1个新增经营网点5个，创建标杆社2个，示范农民合作社2个，创建星级综合服务社4个。在2022年度预算申报时，我单位申请了“新网工程”建设项目预算资金200万元和乡镇级为农服务中心及村级为农服务站扶持资金40万元，预算没有批复。2022年度新增为农服务网点建设预算批复资金30万元。

（二）机关运行经费。

凤台县供销社2022年机关运行经费财政拨款预算12万元（包括定额、车补、工会费），主要用于保障本单位机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。（机关运行经费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车及其他费用）

（三）政府采购情况。

凤台县供销社2022年单位政府采购预算总额0万元，没有政府采购预算收支。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县供销社2022年单位政府购买服务预算总额0万元，没政府购买服务预算收支。

（五）国有资产占有使用情况。

凤台县供销社共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

凤台县供销社2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“建设农业服务网点”项目。

（1）项目概述。

 为深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社重要指示批示精神，全面深入落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号)、国务院《关于促进乡村产业的指导意见》(国发(2019]12号)、中共安徽省委、安徽省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(皖发[2015]25号)，加快落实全国供销合作社及省、市社工作部署和中共凤台县委、凤台县人民政府关于《凤台县供销合作社综合改革实施方案》(凤发[2016]34号)文件精神，进步推动全县供销合作社深化综合改革，努力夯实为农服务网点建设，提升为三农服务功能，在实施乡村振兴战略中发挥更大作用，现将全县供销合作社2020年度为服务网点建设工作报告如下:
    2020年，在县委，县政府的坚强领导下，在省、市供销社的帮助指导下，全县供销合作社系统已建成村级基层社1家(建设费用15万元)、为服务中心2个(每个建设费用15万元，计30万元)、为服务站4个(每个建设费用5万元，计20万元)、农村综合服务社5个(每个5万元，计25万元)、庄稼医院1个(建设费用5万元)。农民专业合作社2个(每个5万元，计10万元)、升级改造薄弱基层社1家(改造费用5万元)，圆满完成了市供销社部署的目标任务，总计建设费用110万元。
    为支持我县为农服务网点建设的发展，更好的服务“三农”，县供销社和企业已自筹为农服务网点建设发展资金60万元，局请凤台县人民政府解决为农服务网点建设发展资金50万元，并请列入以后年度财政预算。

（2）立项依据。 

凤供[2020]14号文件，县长签批。

（3）实施主体。

相关网点负责人

（4）起止时间。 

常年安排项目

（5）项目内容。 

已建成的为农服务网点发展。

（6）年度预算安排。 

为农服务网点建设发展资金30万元。

（7）绩效目标。

建设为农服务网点，推动乡镇农业持续发展。

（二）机关运行经费。

凤台县供销合作社联合社2022年机关运行经费财政拨款预算30万元。

（三）政府采购情况。

凤台县供销合作社联合社2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 （五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县供销合作社联合社1项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款40.9万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：县社2022预算公开表2022-03-17.xls