凤台县供销合作社联合社2016年部门决算情况

凤台县供销合作社联合社2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据凤编制［2003］16号文件规定，县供销社主要职责是：                     宣传贯彻党中央、国务院和省委省政府及县委县政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调；系统废旧金属、报废汽车拆卸、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理、贯彻开放办社原则，监管本级社有的资产，维护各级供销合作社的合法权益。协调有关部门的关系，指导全县供销社业务活动，促进农业产业化进程，完善农村社会化服务体系，为农业、农村、农民提供综服务。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

凤台县供销合作社联合社2016年度部门决算主要是本级单位决算，与预算比较，决算户数没有变动。

三、凤台县供销社2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明。2016年度收入总计399.23万元，支出总计399.23万元。与2015年相比，收、支总计各减少197.27万元，降低33.1%，主要原因是：2016年度我单位在“新网工程”项目上没有立项投资建设。

（二）2016年度收入决算情况说明。本年收入合计399.23万元，其中：财政拨款收入316.23万元，占79.21%；其他收入83万元，占20.79%。

（三）2016年度支出决算情况说明。本年支出合计399.23万元，其中：基本支出290.45万元，占72.8%；项目支出25.78万元，占6.5%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016年度财政拨款收入总计316.23万元，支出总计316.23万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少280.27万元，降低47%，主要原因是：2016年度我单位没有进行“新网工程”建设项目投资。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出316.23万元，占本年支出的79.21%。与2015年相比，财政拨款支出减少280.27万元，降低47%。主要原因是2016年度我单位没有进行“新网工程”建设项目投资。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出316.23万元，其中：基本支出290.45万元，占91.85%；项目支出25.78万元，占8.15%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算1.71万元，比2015年减少192.39万元，降低99.12%。。

2．“社会保障和就业”2016年度决算数是118.55万元，比2015年增加47.25万元，增长66.27%，主要原因是退休人员的增加和退休金的增加所致。其中：“归口管理的行政单位离退休金”决算数是9.64万元，主要用于本单位退休人员支出；“事业单位离退休金”决算数是29.71万元，主要用于财政差额补助的本单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算数是6.74万元，比2015年减少7.66万元，降低53.19%。其中：“行政单位医疗”决算数是6.74万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算数是8.55万元，比2015年减少1.85万元，降低17.79%。其中：“住房公积金”决算数是8.55万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．“商业服务业等支出”2016年度决算数是263.69万元，比2015年度减少236.71万元，降低47.3％。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度财政拨款基本支出316.23万元，其中人员经费270.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费15.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。2016年度我单位没有政府性基金收入和支出，政府性基金收入和支出均为0元。

(八)、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行服务经费。

2016年度凤台县供销社机关运行服务经费82.55万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度凤台县供销社没有政府采购收入和支出，政府采购收入和支出均为0元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，凤台县供销社账面共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、已于2016年1月上缴县政府车改办，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（报废车辆），尚未办理核销手续。

（九）名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

         附件：1. 凤台县供销社收入支出决算总表

2. 凤台县供销社收入决算表

3. 凤台县供销社支出决算表

4. 凤台县供销社财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县供销社一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 凤台县供销社一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7. 凤台县供销社政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8、凤台县供销社一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

凤台县供销社2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县供销社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.32万元，完成年初预算的28.1%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本部门总数，。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算0。公务接待费支出决算为1.12万元，完成年初预算的24.9%，公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成年初预算的100％。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2015年度决算0万元,2016年凤台县供销社没有因公出国（境）的。

（二）公务接待费支出1.12万元, 与2015年度决算相比，减少3.28万元，下降74.55%。，下降的原因主要是我单位严格执行中央八项规定精神和省市县有关规定，严格控制招待费的支出。2016年凤台县供销社国内接待共21批次，146人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研招商引资等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0.2万元，与2015年度决算相比，减少4万元，下降95.24%。，下降的原因主要是我单位公务用车已上缴县政府车改办。

联系方式：凤台县供销社政务公开电子邮箱：

2017年7月25日

淮南市凤台县供销合作社联合社.XLS