凤台县供销社2015年度部门决算情况

凤台县供销社2015年度部门决算情况

一、部门主要职能

    根据凤编制［2003］16号文件规定，县供销社主要职责是：                     宣传贯彻党中央、国务院和省委省政府及县委县政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调；系统废旧金属、报废汽车拆卸、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理、贯彻开放办社原则，监管本级社有的资产，维护各级供销合作社的合法权益。协调有关部门的关系，指导全县供销社业务活动，促进农业产业化进程，完善农村社会化服务体系，为农业、农村、农民提供综服务。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

凤台县供销社2015年度部门决算为本级决算。

三、凤台县供销社2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计596.5万元（其中：中央财政拨款收入295万元、县级财政拨款收入301.5万元），同比增长82.2％，其中：社会保障和就业收入71.3万元、同比增长42.8％，医疗卫生与计生收入14.4万元、同比基本持平，商业服务业等支出收入500.4万元（其中：行政运行108.4万元、机关服务35万元、其他商业流通事务357万元），同比增长94％，住房公积金10.4万元、同比增长68.8％。与2014年相比，收、支总计各增加269.2万元，增长82.2%；增长原因主要是中央奖励2014年“新网工程”专项扶持发展资金增加了295万元所致。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计596.5万元，其中：财政拨款收入596.5万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计596.5万元，其中：基本支出239.5万元，占40.15%；项目支出357万元，占59.85%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计596.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计596.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加269.2万元，增长82.2%，增长原因主要是中央奖励2014年“新网工程”专项扶持发展资金增加了295万元所致。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出596.5万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加269.2万元，增长82.2%。增长原因主要是中央奖励2014年“新网工程”专项扶持发展资金增加了295万元所致。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出596.5万元，其中：基本支出239.5万元，占40.15%；项目支出357万元，占59.85%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算194.1万元，比2014年减少16.4万元，下降8.4%，下降原因主要是在职人员减少，其支出也相应减少。其中：“行政运行”决算108.4万元，主要用于统管在职人员及退休人员工资福利待遇等支出。“其他一般公共服务支出”决算45.4万元，主要用于住房保障和非统管在职人员工资福利待遇等支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算71.3万元，比2014年增加21.7万元，增长43.8%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算71.1万元，主要用于本社机关退休人员及非全额拨款的离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算14.4万元，比2014年增加0.3万元，增长2%，其中：“行政单位医疗”决算14.4万元，主要用于本单位机关医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算10.4万元，比2014年增加4.2万元，增长67.7%，主要原因是2015年度人员工资待遇增加所致。其中：“住房公积金”决算10.4万元，主要用于本单位机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出239.5万元，其中人员经费218.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费21.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度我单位没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度凤台县供销社机关运行经费21.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度凤台县供销社没有政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，凤台县供销社有车辆1辆。

附件：1. 凤台县供销社收入支出决算总表

2. 凤台县供销社收入决算表

3. 凤台县供销社支出决算表

4. 凤台县供销社财政拨款收入支出决算总表

4. 凤台县供销社财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县供销社一般公共预算财政拨款支出

决算表

6. 凤台县供销社一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

      7. 凤台县供销社政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表

凤台县供销社2015年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县供销社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.6万元，完成年初预算的76.1%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门本级决算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务接待费支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成年初预算的60.9%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，没有增减；2015年度凤台县供销社没有人员出国（境）。

（二）公务接待费支出4.4万元, 与2014年度决算相比持平。2015年度凤台县供销社国内接待共97批次，392人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.2万元，与2014年度决算相比，减少2.7万元，64.3%。，下降的原因主要严格控制车辆使用。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2015年，凤台县供销社机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2016年7月28日

淮南市凤台县供销合作社联合社2015年决算.XLS