中共凤台县委办公室2021年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤办秘〔2019〕37号《中共凤台县委办公室关于印发县委办公室等八家党委工作机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是:

1、贯彻和执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2、负责起草和审核县委、县委办公室的文件、电报、报告，县委负责同志讲话稿和有关材料。

3、负责县委各类重要会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、承担中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向省委办公厅、市委办公室和县委综合反映各类重要信息。

6、负责对中央、省、市、县委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省、市、县委领导和上级督查部门交办事项的查办工作；围绕县委中心工作开展督查调研工作。

7、负责中央、省委、市委领导同志来凤视察活动安排和服务工作；承担省市有关部门、县内外党委和党办系统负责同志因公来凤的接待工作。

8、承担县委财经委员会的日常工作，负责组织开展全县财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

9、承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责组织开展全县深化改革领域的政策研究，协调督促落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

10、承担县委国家安全委员会的日常工作，组织开展全县国家安全领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委国家安全领域重大问题的政策研究、工作部署和要求。

11、负责组织开展全县党建领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委对全县党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

12、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作。

13、负责保密宣传教育、业务培训等工作，指导、协调全县范围内的保密工作，依法开展保密检查，查处泄密事件。

14、承担县委的后勤保障和服务工作。

15、统筹协调、指导全县党务公开工作。

16、负责全县目标管理绩效考核和全县效能建设工作。

17、负责全县党委办公室系统的业务指导和培训工作。

18、负责监督、指导全县档案管理工作。

19、负责县委值班工作，及时向县委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

20、承担县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共凤台县委办公室2020年度部门预算包括局本级预算和所属1家单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作，同时做好机要、保密、督查、效能考核等各项工作。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

县委办公室2021年财政拨款收支预算535.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款535.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入535.75万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出466.40万元，占87.06%；社会保障和就业支出36.32万元，占6.78%；卫生健康支出14.59万元，占2.72%；住房保障支出18.43万元，占3.44%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

县委办公室2021年一般公共预算拨款535.75万元，比2020年预算拨款增加31.78万元，增长6.31%，主要原因：人员变动，工作经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出466.40万元，占87.06%；社会保障和就业支出36.32万元，占6.78%；卫生健康支出14.59万元，占2.72%；住房保障支出18.43万元，占3.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党政机关（款）行政运行（项）2021年预算466.40万元，比2020年预算增加34.17万元，增长7.91%，增长原因主要是人员变动，工作经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算36.32万元，比2020年预算减少0.99万元，下降2.65%，下降原因主要是离退休人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.59万元，比2020年预算减少0.62万元，下降4.08%，下降原因主要是人员变动，预算减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.43万元，比2020年预算减少0.79万元，下降4.11%，下降原因主要是人员变动，预算减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2021年一般公共预算基本支出264.73万元，其中：

工资福利支出227.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.50万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

县委办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

县委办公室2021年政府性基金预算拨款0万元，比2020年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

县委办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

县委办公室2021年国有资本经营预算拨款0万元，比2020年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办公室2021年收支总预算535.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

县委办公室2021年收入预算535.75万元，其中：一般公共预算拨款收入466.40万元，占87.06%，比2020年预算增加34.17万元，增长7.91%，增长原因主要是人员变动，工作经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

县委办公室2021年支出预算535.75万元，比2020年预算增加31.78万元，增长6.31%%，增长原因主要是人员变动，工作经费增加。其中，基本支出264.73万元，占49.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出271.02万元，占50.59%，主要用于大型会议、保密工作、新四军研究会等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“中国共产党凤台县第十二次代表大会”项目。

（1）项目概述。根据《中国共产党章程》，召开中国共产党凤台县第十二次代表大会，进行换届选举等工作。

（2）立项依据。根据《中国共产党章程》第二十七条规定：党的县（旗）、自治县、不设区的市和市辖区的委员会，每届任期五年。党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次。

（3）实施主体和起止时间。县委办公室。2021年1月—12月。

（4）年度预算安排。100万元。

（5）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

县委办公室2021年机关运行经费财政拨款预算33.08万元，比2020年减少2.62万元，下降7.34%，增长（下降）主要原因是人员变动，运行经费减少。

（三）政府采购情况。

县委办公室2021年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

县委办公室2021年政府购买服务预算总额16.52万元，购买时间为2021年1月。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，县委办公室共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

县委办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：中共凤台县委办公室2021年部门预算表