索引号：	/202304-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-04-24 11:01
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名称：	中共凤台县委办公室2023年部门预算
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中共凤台县委办公室2023年部门预算

发布时间：2023-04-24 11:01信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1.中共凤台县委办公室2023年收支总表

2.中共凤台县委办公室2023年收入总表

3.中共凤台县委办公室2023年支出总表

4.中共凤台县委办公室2023年财政拨款收支总表

5.中共凤台县委办公室2023年一般公共预算支出表

6.中共凤台县委办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.中共凤台县委办公室2023年政府性基金预算支出表

8.中共凤台县委办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.中共凤台县委办公室2023年项目支出表

10.中共凤台县委办公室2023年政府采购支出表

11.中共凤台县委办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据凤办秘〔2019〕37号《中共凤台县委办公室关于印发县委办公室等八家党委工作机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是:

1、贯彻和执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2、负责起草和审核县委、县委办公室的文件、电报、报告，县委负责同志讲话稿和有关材料。

3、负责县委各类重要会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、承担中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向省委办公厅、市委办公室和县委综合反映各类重要信息。

6、负责对中央、省、市、县委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省、市、县委领导和上级督查部门交办事项的查办工作；围绕县委中心工作开展督查调研工作。

7、负责中央、省委、市委领导同志来凤视察活动安排和服务工作；承担省市有关部门、县内外党委和党办系统负责同志因公来凤的接待工作。

8、承担县委财经委员会的日常工作，负责组织开展全县财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

9、承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责组织开展全县深化改革领域的政策研究，协调督促落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

10、承担县委国家安全委员会的日常工作，组织开展全县国家安全领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委国家安全领域重大问题的政策研究、工作部署和要求。

11、负责组织开展全县党建领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委对全县党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

12、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作。

13、负责保密宣传教育、业务培训等工作，指导、协调全县范围内的保密工作，依法开展保密检查，查处泄密事件。

14、承担县委的后勤保障和服务工作。

15、统筹协调、指导全县党务公开工作。

16、负责全县目标管理绩效考核和全县效能建设工作。

17、负责全县党委办公室系统的业务指导和培训工作。

18、负责监督、指导全县档案管理工作。

19、负责县委值班工作，及时向县委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

20、承担县委交办的其他工作。

二、部门预算构成

中共凤台县委办公室2023年度部门预算包括本级预算和所属1家单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县委办公室本级	行政单位
	新四军研究会

三、2023年度主要工作任务

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作，同时做好机要、保密、督查、效能考核、巡视整改、深化改革等各项工作。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

中共凤台县委办公室2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	570.53	一、一般公共服务支出	451.18
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	70.20
		九、卫生健康支出	14.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	570.53	本年支出小计	570.53
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	570.53	支　出总　计	570.53

部门（单位）公开表2

中共凤台县委办公室2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共凤台县委办公室

570.53

中共凤台县委办公室

570.53

部门（单位）公开表3

中共凤台县委办公室2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	451.18	292.68	158.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.18	292.68	155.50
2013101	行政运行	419.68	292.68	127.00
2013102	一般行政管理事务	14.50		14.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013201	行政运行	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12
2080501	行政单位离退休	18.31	18.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61
20808	抚恤	8.08	8.08
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08
210	卫生健康支出	14.87	14.87
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09
221	住房保障支出	34.27	34.27
22102	住房改革支出	34.27	34.27
2210201	住房公积金	21.91	21.91
2210202	提租补贴	12.36	12.36
	合计	570.53	412.03	158.50

部门（单位）公开表4

中共凤台县委办公室2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	570.53	一、本年支出	570.53
（一）一般公共预算拨款	570.53	（一）一般公共服务支出	451.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.20
		（九）卫生健康支出	14.87
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	34.27
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	570.53	支出总计	570.53

部门（单位）公开表5

中共凤台县委办公室2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	451.18	292.68	200.53	92.15	158.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.18	292.68	200.53	92.15	155.50
2013101	行政运行	419.68	292.68	200.53	92.15	127.00
2013102	一般行政管理事务	14.50				14.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00				14.00
20132	组织事务	3.00				3.00
2013201	行政运行	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	70.20
20805	行政事业单位养老支出	62.12	62.12	62.12
2080501	行政单位离退休	18.31	18.31	18.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	29.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	14.61
20808	抚恤	8.08	8.08	8.08
2080801	死亡抚恤	8.08	8.08	8.08
210	卫生健康支出	14.87	14.87	14.87
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09
221	住房保障支出	34.27	34.27	34.27
22102	住房改革支出	34.27	34.27	34.27
2210201	住房公积金	21.91	21.91	21.91
2210202	提租补贴	12.36	12.36	12.36
	合计	570.53	412.03	319.88	92.15	158.50

部门（单位）公开表6中共凤台县委办公室2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	287.83	287.83
30101	基本工资	83.73	83.73
30102	津贴补贴	55.45	55.45
30103	奖金	53.87	53.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21
30109	职业年金缴费	14.61	14.61
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	21.91	21.91
30199	其他工资福利支出	15.30	15.30
302	商品和服务支出	93.92	1.77	92.15
30201	办公费	24.60		24.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30215	会议费	50.00		50.00
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	1.64	1.64
30229	福利费	0.14	0.14
30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65
30239	其他交通费用	13.38		13.38
303	对个人和家庭的补助	30.27	30.27
30302	退休费	18.25	18.25
30305	生活补助	10.57	10.57
30307	医疗费补助	1.38	1.38
30309	奖励金	0.07	0.07
	合计	412.03	319.88	92.15

部门（单位）公开表7

中共凤台县委办公室2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：中共凤台县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

中共凤台县委办公室2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：中共凤台县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

中共凤台县委办公室2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	新四军研究会办公经费	中共凤台县委办公室	14.50	14.50
其他运转类	综合业务费	中共凤台县委办公室	144.00	144.00



合计			158.50	158.50

部门（单位）公开表10

中共凤台县委办公室2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合业务费	复印机	9.85	9.85
	合计	9.85	9.85

部门（单位）公开表11

中共凤台县委办公室2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：中共凤台县委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共凤台县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共凤台县委办公室2023年收支总预算570.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入570.53万元，支出包括：一般公共服务支出451.18万元、社会保障和就业支出70.2万元、卫生健康支出14.87万元、住房保障支出34.27万元。

二、关于2023年收入总表的说明

中共凤台县委办公室2023年收入预算570.53万元，其中，本年收入570.53万元。

（一）本年收入570.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入570.53万元，占100%，比2022年预算减少12.77万元，下降2.19%，下降原因主要是减少了部分项目经费。

三、关于2023年支出总表的说明

中共凤台县委办公室2023年支出预算570.53万元，比2022年预算减少22.47万元，下降3.79%，下降原因主要是减少了部分项目经费。其中，基本支出412.03万元，占72.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出158.5万元，占27.78%，主要用于保障相关项目工作任务落实和完成。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共凤台县委办公室2023年财政拨款收支预算570.53万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入570.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出451.18万元，占79.08%；社会保障和就业支出70.20万元，占12.30%；卫生健康支出14.87万元，占2.61%；住房保障支出34.27万元，占6.01%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共凤台县委办公室2023年一般公共预算支出570.53万元，比2022年预算减少22.47万元，下降3.79%，下降原因主要是减少了部分项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出451.18万元，占79.08%；社会保障和就业支出70.20万元，占12.30%；卫生健康支出14.87万元，占2.61%；住房保障支出34.27万元，占6.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党政机关（款）行政运行（项）2023年预算419.68万元，比2021年预算增加228.78万元，增长119.84%，增长原因主要是将一般行政管理事务科目部分经费纳入行政运行科目。

2.一般公共服务支出（类）党政机关（款）一般行政管理事务（项）2023年预算14.5万元，比2022年预算减少163.1万元，下降91.84%，增长原因主要将一般行政管理事务科目部分经费纳入行政运行科目。

3. 一般公共服务支出（类）党政机关（款）其他相关事务支出（项）2023年预算14万元，比2022年预算增加14万元，增长100%，增长原因主要是将部分经费首次纳入到该科目。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算3万元，比2022年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是将相关经费首次纳入到该科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算18.31万元，比2022年预算增加18.21万元，增长原因主要是增（补）发离退休人员独生子女费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算29.21万元，比2022年预算增加6.51万元，增长28.68%，增长原因主要是养老保险基数调整增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.61万元，比2022年预算增加3.21万元，增长28.16%，增长原因主要是职业年基数调整增长。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算8.8万元，与2022年预算持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.78万元，比2022年预算减少0.92万元，下降7.86%，下降原因人员变动，公务员医疗补助基数总体减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算4.09万元，比2022年预算减少0.21万元，下降4.88%，下降原因是人员变动，公务员医疗补助基数总体下降。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.91万元，比2022年预算增加4.91万元，增长28.88%，增长原因主要是住房公积调整，基数增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.36万元，比2022年预算增加0.76万元，增长6.55%，增长原因主要是人员工资增长，补贴基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共凤台县委办公室2023年一般公共预算基本支出412.03万元，其中，人员经费319.88万元，公用经费92.15万元。

（一）人员经费319.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共凤台县委办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共凤台县委办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共凤台县委办公室2023年预算共安排项目支出158.5 万元，比2022年预算减少156.1万元，下降49.62%，下降原因主要是减少了部分项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共凤台县委办公室2023年预算安排政府采购支出9.85万元，比2022年预算增加9.05万元，增长原因主要是预算采购办公设备价格较高。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共凤台县委办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“中国共产党凤台县第十二届委员会会议”项目。

（1）项目概述。根据《中国共产党地方委员会工作条例》，召开中国共产党凤台县第十二届委员会。

（2）立项依据。根据《中国共产党地方委员会工作条例》第五章第22条：全会每年至少召开2次，遇有重要情况可以随时召开。

（3）实施主体。县委办公室。

（4）起止时间。2023年1月至12月

（5）项目内容。全会由常委会召集并主持，议题一般由常委会征询党委委员、候补委员意见后确定。

（6）年度预算安排。50万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		中国共产党凤台县第十二届委员会会议费
实施单位		县委办公室
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	50万		年度资金总额：		50万
			其中：财政拨款	50万		其中：财政拨款		50万
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标					年度目标
总体目标	主要确保县全委会的顺利召开，保障召开会议所必须的就餐、住宿和会议材料印制、会议用品购制和宣传用品制作等开支。确保会议顺利举行。					主要确保县全委会的顺利召开，保障召开会议所必须的就餐、住宿和会议材料印制、会议用品购制和宣传用品制作等开支。确保会议顺利举行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参会人数规模	≥95%	计划标准	数量指标	参会人数规模	≥95%	计划标准
		质量指标	经费支出	经费支出合规性	计划标准	质量指标	经费支出	经费支出全规性	计划标准
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
	效益指标	经济效益指标	人均综合能耗	≤3%	历史标准	经济效益指标	人均综合能耗	≤3%	历史标准
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		社会效益指标	对全县相关领域发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	社会效益指标	对全县相关领域发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	对全县相关领域可持续发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	可持续影响指标	对全县相关领域可持续发展影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

中共凤台县委办公室2023年机关运行经费财政拨款预算92.15万元，比2022年预算增加64.65万元，增长主要原因是会议费由项目经费变为基本支出经费。

（三）政府采购情况。

中共凤台县委办公室2023年政府采购预算9.85万元。其中：政府采购货物预算9.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至20221年12月31日，中共凤台县委办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共凤台县委办公室2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款158.5万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共凤台县委办公室2023年部门预算表.xls

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