中共凤台县委办公室2018年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.中共凤台县委办公室2018年财政拨款收支预算总表

2.中共凤台县委办公室2018年一般公共预算支出预算表

3.中共凤台县委办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

4.中共凤台县委办公室2018年政府性基金预算支出预算表

5.中共凤台县委办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

6.中共凤台县委办公室2018年收支预算总表

7.中共凤台县委办公室2018年收入预算总表

8.中共凤台县委办公室2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤办发〔2002〕68号《关于印发〈中共凤台县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》规定，主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2、负责起草和审核县委、县委办公室的文件、电报、报告，县委负责同志讲话稿和有关材料。

3、承担县党代表大会、县党代会、县委全委会、县委工作会和县委常委会、县委书记办公会等会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、承办中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向省委办公厅、市委办公室和县委综合反映各类重要信息。

6、负责对省市委和县委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省、市、县委领导和上级督查部门交办事项的督办工作。

7、负责中央、省委、市委领导同志来凤视察活动的安排和接待工作；承办省市有关部门、县内外党委和党办系统负责同志因公来凤（县）的接待工作；负责县委值班工作。

8、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作。

9、负责县委办公室的经费管理和党办口的财会工作；承担所属房产、水电等公用事业的管理工作；承担县委、县委办公室的后勤保险和服务工作。

10、负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。

11、负责县委办公室的综治和创建工作。

12、负责全县党委办公室系统的业务指导工作。

13、承担县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共凤台县委办公室2018年度部门预算包括局本级预算和所属1家单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况

见下表。

三、2018年度主要工作任务

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。同时做好机要、保密、改革、党史等各项工作。

第二部分 2018年部门预算表

（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

中共凤台县委办公室2018年财政拨款收支预算448.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款448.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入448.43万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务376.99万元，占84.07%；社会保障和就业支出39.9万元，占8.9%；医疗卫生支出14.63万元，占3.26%；住房保障支出16.92万元，占3.78%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共凤台县委办公室2018年一般公共预算拨款448.43万元，比2017年预算拨款减少30.58万元，减少6.38%，减少原因主要是退休人员养老保险改革退休人员工资改为社保发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出376.99万元，占84.07%；社会保障和就业支出39.9万元，占8.9%；医疗卫生支出14.63万元，占3.26%；住房保障支出16.92万元，占3.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算376.99万元，比2017年预算增加3.22万元，增长0.86%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算192.49万元，主要用于保障办公室机关和所属单位正常运转的基本支出；“专项”预算180万元，主要用于办公室党建、文秘、调研、改革、机要密码等工作的正常运行经费以及全县党代表大会等各项会议经费，保密工作经费，法律顾问工作经费等项目支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”预算4.5万元，主要用于县新四军研究会办公费用支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算39.9万元，比2017年预算减少38.05万元，减少48.81%，增长原因主要是退休人员养老金改革，退休工作改为社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算7.99万元，主要用于办公室机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”预算28.76万元，主要用于在职人员缴纳养老金支出；“死亡抚恤”预算3.15万元，主要用于单位死亡家属遗属补助支出。。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算14.63万元，比2017年预算增加2.03万元，增长16.11%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算14.63万元，主要用于办公室机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元。

4.“住房保障支出”2018年预算16.92万元，比2017年预算增加2.23万元，增长15.19%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算16.92万元，主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共凤台县委办公室2018年一般公共预算基本支出263.93万元，其中：

工资福利支出221万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.72万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共凤台县委办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

中共凤台县委办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共凤台县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共凤台县委办公室2018年收支总预算448.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

中共凤台县委办公室2018年收入预算448.43万元，其中：一般公共预算拨款收入448.43万元，占100%，比2017年预算减少30.58万元，减少6.38%，减少原因主要是退休人员养老保险改革退休人员工资改为社保发放；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

中共凤台县委办公室2018年支出预算448.43万元，比2017年预算减少30.58万元，减少6.38%，减少原因主要是退休人员养老保险改革退休人员工资改为社保发放。其中，基本支出263.93万元，占58.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出184.5万元，占41.14%，主要用于会议、保密等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

县委办公室无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

中共凤台县委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算12万元，主要用于保障办公室机关日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

中共凤台县委办公室2018年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

中共凤台县委办公室各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1*辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共凤台县委办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委办公室2018年部门预算公开表.XLS