凤台县委办2018年部门决算情况
凤台县委办2018年部门决算
2019年7月
目 录
第一部分 凤台县委办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县委办2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县委办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
凤台县委办2018年部门决算情况
第一部分 凤台县委办概况
一、部门职责
根据凤办发[2002]68号《关于印发〈中共凤台县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》规定，主要职责是:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。
2、负责起草和审核县委、县委办公室的文件、电报、报告，县委负责同志讲话稿和有关材料。
3、承担县党代表大会、县党代会、县委全委会、县委工作会和县委常委会、县委书记办公会等会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、承办中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。
5、负责向省委办公厅、市委办公室和县委综合反映各类重要信息。
6、负责对省市委和县委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省、市、县委领导和上级督查部门交办事项的督办工作。
7、负责中央、省委、市委领导同志来凤视察活动的安排和接待工作；承办省市有关部门、县内外党委和党办系统负责同志因公来凤（县）的接待工作；负责县委值班工作。
8、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作。
9、负责县委办公室的经费管理和党办口的财会工作；承担所属房产、水电等公用事业的管理工作；承担县委、县委办公室的后勤保险和服务工作。
10、负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。
11、负责县委办公室的综治和创建工作。
12、负责全县党委办公室系统的业务指导工作。
13、承担县委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县委办2018年度部门决算包括：本级决算和直属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入凤台县委办2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县委办本级 |
|
2 |
新四军研究会 |
第二部分 凤台县委办2018年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共淮南市凤台县委办公室 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
536.28 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
396.94 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
38.61 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
85.45 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
14.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
574.90 |
本年支出合计 |
58 |
513.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
58.90 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
119.87 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
48.50 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
633.80 |
总计 |
65 |
633.80 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：中共淮南市凤台县委办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
574.90 |
536.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.61 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
457.90 |
419.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.61 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
457.90 |
419.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.61 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
241.59 |
202.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.61 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
187.21 |
187.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
29.11 |
29.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.76 |
28.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：中共淮南市凤台县委办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
513.93 |
346.12 |
167.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
396.94 |
229.13 |
167.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
396.94 |
229.13 |
167.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
229.13 |
229.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
154.01 |
0.00 |
154.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.80 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.76 |
28.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中共淮南市凤台县委办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
536.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
396.94 |
396.94 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
536.28 |
本年支出合计 |
55 |
513.93 |
513.93 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
44.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
66.81 |
66.81 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
44.46 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
580.74 |
总计 |
60 |
580.74 |
580.74 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：中共淮南市凤台县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
44.46 |
44.46 |
0.00 |
536.28 |
319.97 |
216.31 |
513.93 |
346.12 |
167.81 |
66.81 |
18.31 |
48.50 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.46 |
44.46 |
0.00 |
419.29 |
202.98 |
216.31 |
396.94 |
229.13 |
167.81 |
66.81 |
18.31 |
48.50 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
44.46 |
44.46 |
0.00 |
419.29 |
202.98 |
216.31 |
396.94 |
229.13 |
167.81 |
66.81 |
18.31 |
48.50 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
44.46 |
44.46 |
0.00 |
202.98 |
202.98 |
0.00 |
229.13 |
229.13 |
0.00 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.21 |
0.00 |
187.21 |
154.01 |
0.00 |
154.01 |
33.20 |
0.00 |
33.20 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
29.11 |
13.80 |
0.00 |
13.80 |
15.31 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
65.75 |
65.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.76 |
28.76 |
0.00 |
28.76 |
28.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
14.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中共淮南市凤台县委办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
249.39 |
302 |
商品和服务支出 |
32.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
98.19 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.41 |
30202 |
印刷费 |
0.26 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
26.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.76 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.08 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
6.75 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.69 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
35.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.40 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
310.84 |
公用经费合计 |
35.28 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
部门：中共淮南市凤台县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
注：凤台县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
||||||||||||||||
第三部分 凤台县委办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计633.80万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余58.90万元）、支出总计633.80万元（含结余分配和年末结转结余119.87万元）。与2017年相比，收、支总计各减少90.45万元，下降13%，主要原因：财政对项目投入减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计574.90万元，其中：财政拨款收入536.28万元，占93%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入38.61万元，占7%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计513.93万元，其中：基本支出346.12万元，占67%；项目支出167.81万元，占33%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计580.74万元（含年初财政拨款结转结余44.46万元），支出总计580.84万元（含年末财政拨款结转和结余66.81万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少103.13万元，下降15%，主要原因：财政对项目投入减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入536.28万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少124.23万元，下降19%。财政对项目投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出513.93万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.48万元，下降20%。主要原因财政对项目投入减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出513.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出396.94万元，占77%;医疗卫生与计划生育支出14.63万元，占3%；社会保障和就业支出85.45万元，占17%；住房保障（类）支出16.92万元，占3%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为448.44万元、调整预算数为513.93万元，支出决算为513.93万元，完成调整预算数的100%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出346.12万元，占67%；项目支出167.81万元，占33%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出396.94万元。调整预算数为396.94万元，支出决算为396.94万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出14.63万元。调整预算数为14.63万元，支出决算为14.63万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
3. 社会保障和就业支出85.45万元。调整预算数为85.45万元，支出决算为85.45万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
4.住房保障支出16.92万元。调整预算数为16.92万元，支出决算为16.92万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出316.12万元，其中人员经费310.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费35.28万元，主要包括：印刷费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县委办2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，凤台县委办机关运行经费支出35.28万元，比2017年增加25.68万元，增长268%，主要原因是机关运行事务增加，支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，凤台县委办政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，凤台县委办共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县委办组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金167.81万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，县委办全面完成年度专项工作支出。全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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