中共凤台县委办公室2017年部门预算及“三公”经费预算情况

中共凤台县委办公室2017年部门预算及“三公”经费预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

    一、部门职能

根据凤办发〔2002〕68号《关于印发〈中共凤台县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》规定，主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2、负责起草和审核县委、县委办公室的文件、电报、报告，县委负责同志讲话稿和有关材料。

3、承担县党代表大会、县党代会、县委全委会、县委工作会和县委常委会、县委书记办公会等会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、承办中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向省委办公厅、市委办公室和县委综合反映各类重要信息。

6、负责对省市委和县委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省、市、县委领导和上级督查部门交办事项的督办工作。

7、负责中央、省委、市委领导同志来凤视察活动的安排和接待工作；承办省市有关部门、县内外党委和党办系统负责同志因公来凤（县）的接待工作；负责县委值班工作。

8、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作。

9、负责县委办公室的经费管理和党办口的财会工作；承担所属房产、水电等公用事业的管理工作；承担县委、县委办公室的后勤保险和服务工作。

10、负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。

11、负责县委办公室的综治和创建工作。

12、负责全县党委办公室系统的业务指导工作。

13、承担县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共凤台县委办公室2017年度部门预算包括本级决算和所属1家单位预算，详细情况见下表：

   三、2017年部门预算安排情况

    1、2017年部门收入预算情况

    部门财政拨款收入预算为479.01万元，较上年增长123.98万元，主要原因为增加党代会、保密工作和党史书籍编撰出版预算。

    2、2017年部门预算基本支出情况

2017年部门支出预算总额479.01万元，其中：根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2017年安排基本支出274.51万元,较上年减少16.02万元，原因机构人员减少；主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

3、部门预算项目支出情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年安排项目支出204.5万元，较上年增加140万元，原因为增加党代会、保密工作和党史书籍编撰出版支出。主要包括办公室党建、文秘、调研、改革、机要密码等工作的正常运行经费以及全县党代表大会各项会议经费，县新四军研究会办公费用、保密工作经费、党史书籍编撰出版费用。

4、2017年预算未安排政府采购。

   四、2017年“三公”经费财政拨款支出情况说明

中共凤台县委办公室单2017年度“三公”经费预算为24万元,其中：其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，较上年减少1万元，原因为坚持厉行节约。公务用车购置及运行费12万元，较上年增加12万元。原因为：因2016年度公车改革，县委机要通信车和县委主要领导公务用车未纳入预算，2017年重新纳入预算。具体情况如下：

1、公务接待费预算12万元，主要用于各项业务工作公务往来中公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委县委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《关于印发<凤台县公务接待管理办法>的通知》（凤办发〔2014〕21号）规定。

2、公务用车购置及运行费12万元，主要用于县委机要通信车辆和县委主要领导用车运行维护。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

预决算报表名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

县委办2017年预算公开表.XLS