中共凤台县委办公室2020年部门预算公开

中共凤台县委办公室2020年 

中共凤台县委办公室

2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表 

1.中共凤台县委办公室2020年财政拨款收支预算总表

2.中共凤台县委办公室2020年一般公共预算支出预算表

3.中共凤台县委办公室2020年一般公共预算基本支出预算表

4.中共凤台县委办公室2020年政府性基金预算支出预算表

5.中共凤台县委办公室2020年国有资本经营预算支出预算表

6.中共凤台县委办公室2020年收支预算总表

7.中共凤台县委办公室2020年收入预算总表

8.中共凤台县委办公室2020年支出预算总表

9.中共凤台县委办公室2020年政府采购支出表

10.中共凤台县委办公室2020年部门购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明 

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤办秘〔2019〕37号《中共凤台县委办公室关于印发县委办公室等八家党委工作机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是:

1、贯彻和执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

2、负责起草和审核县委、县委办公室的文件、电报、报告，县委负责同志讲话稿和有关材料。

3、负责县委各类重要会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、承担中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向省委办公厅、市委办公室和县委综合反映各类重要信息。

6、负责对中央、省、市、县委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省、市、县委领导和上级督查部门交办事项的查办工作；围绕县委中心工作开展督查调研工作。

7、负责中央、省委、市委领导同志来凤视察活动安排和服务工作；承担省市有关部门、县内外党委和党办系统负责同志因公来凤的接待工作。

8、承担县委财经委员会的日常工作，负责组织开展全县财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

9、承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责组织开展全县深化改革领域的政策研究，协调督促落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

10、承担县委国家安全委员会的日常工作，组织开展全县国家安全领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委国家安全领域重大问题的政策研究、工作部署和要求。

11、负责组织开展全县党建领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委对全县党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

12、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作。

13、负责保密宣传教育、业务培训等工作，指导、协调全县范围内的保密工作，依法开展保密检查，查处泄密事件。

14、承担县委的后勤保障和服务工作。

15、统筹协调、指导全县党务公开工作。

16、负责全县目标管理绩效考核和全县效能建设工作。

17、负责全县党委办公室系统的业务指导和培训工作。

18、负责监督、指导全县档案管理工作。

19、负责县委值班工作，及时向县委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

20、承担县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共凤台县委办公室2020年度部门预算包括局本级预算和所属1家单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况

见下表。

三、2020年度主要工作任务

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作，同时做好机要、保密、改革等各项工作。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共凤台县委办公室2020年财政拨款收支预算503.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款503.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入503.97万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务432.23万元，占85.77%；社会保障和就业支出37.31万元，占7.4%；医疗卫生支出15.21万元，占3.02%；住房保障支出19.22万元，占3.81%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。 

中共凤台县委办公室2020年一般公共预算拨款503.97万元，比2019年预算拨款增加44.71万元，增长9.74%，增长原因主要是机构合并，在职人员增加及工资调整后工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。 

一般公共服务支出432.23万元，占85.77%；社会保障和就业支出37.31万元，占7.4%；医疗卫生支出15.21万元，占3.02%；住房保障支出19.22万元，占3.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 

1.“一般公共服务”2020年预算432.23万元，比2019年预算增加49.79万元，增长13.02%，增长原因主要是机构合并，在职人员增加及工资调整后工资福利支出增加等。其中:“行政运行”预算204.73万元，主要用于保障办公室机关和所属单位正常运转的基本支出；专项”预算227.5万元，主要用于办公室党建、文秘、调研、改革、机要密码等工作的正常运行经费以及全县党代表大会等大型会议经费，保密工作经费等项目支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”预算15万元，主要用于县新四军研究会办公费用支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算37.31万元，比2019年预算减少6.52万元，减少14.88%，减少原因主要是人员变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.38万元，主要用于办公室机关离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算33.04万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；“死亡抚恤”预算4.27万元，主要用于单位遗属补助支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算15.21万元，比2019年预算增长0.63万元，增长4.32%，增长原因主要是机构合并，在职人员增加。其中：“行政单位医疗”预算15.21万元，主要用于办公室机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算19.22万元，比2018年预算增加0.81万元，增长4.4%，增长原因主要是机构合并，在职人员增加及住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算19.22万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共凤台县委办公室2020年一般公共预算基本支出276.47万元，其中： 工资福利支出236.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出35.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.50万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共凤台县委办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共凤台县委办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共凤台县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共凤台县委办公室2020年收支总预算503.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共凤台县委办公室2020年收入预算503.97万元，其中：一般公共预算拨款收入503.97万元，占100%，比2019年预算增加44.71万元，增长9.74%，增长原因主要是机构合并，在职人员增加及工资调整后工资福利支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共凤台县委办公室2020年支出预算503.97万元，比2019年预算增加44.71万元，增长9.74%，增长原因主要是机构合并，在职人员增加及工资调整后工资福利支出增加。其中，基本支出276.47万元，占54.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出227.5万元，占45.14%，主要用于大型会议、保密工作、新四军研究会等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。 

县委办公室无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。 

中共凤台县委办公室2020年机关运行经费财政拨款预算12万元，主要用于保障日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。 

中共凤台县委办公室2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

中共凤台县委办公室各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。 

中共凤台县委办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共凤台县委办公室2020年部门预算公开表.XLS