索引号：	/202304-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-04-24 15:13
发布机构：	县政法委	成文日期：
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名称：	凤台县县委政法委2023年部门预算	点击量：
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信息分类：	部门预算
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名称：	凤台县县委政法委2023年部门预算
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凤台县县委政法委2023年部门预算

发布时间：2023-04-24 15:13信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县委政法委2023年收支总表

2.凤台县委政法委2023年收入总表

3.凤台县委政法委2023年支出总表

4.凤台县委政法委2023年财政拨款收支总表

5.凤台县委政法委2023年一般公共预算支出表

6.凤台县委政法委2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县委政法委2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县委政法委023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县委政法委2023年项目支出表

10.凤台县委政法委2023年政府采购支出表

11.凤台县委政法委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安凤台、法治凤台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业

(三)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理凤台县法学会。

(四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

(七)掌握分析涉凤政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作

(八)监督和支持政法各部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法公正司法。

(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(十) 完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县政法委2023年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县政法委本级	行政单位
2	凤县社会治安综合治理（矛盾纠纷化解）中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

(一)全面注重政治统领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神全面贯彻党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的政治纪律和政治规矩，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。

(二)全力维护社会大局稳定工作。加强情报信息搜集研判、源头防范化解、联动应急处置等工作，扎实推进社会领域重大风险防控，深入推进社会稳定风险评估工作，确保社会大局持续稳定。

(三)持续深化扫黑除恶斗争。聚焦“常效长治”目标在巩固扫黑除恶成果的基础上，进一步健全制度机制，坚持持续有效的常态打击整治，做到打早打小、露头就打。

(四)扎实推进平安凤台建设。坚持民意导向，完善平安建设民意调查机制。坚持严打方针不动摇，发挥好三级综治中心功能，加快推进“雪亮工程”建设，推进立体化信息化社会治安防控体系建设。

(五)扎实推进社会治理创新。认真学习贯彻党的二十大精神，大力推进市域社会治理现代化。继续实行社会治理创新项目申报和评选制度，打造一批立得住、推得开、可复制并在全市有影响的社会治理创新做法。按照半年打基础一年见成效，两年树品牌思路扎实推进网格化工作，不断提升“E”治理品牌影响力。

(六)扎实推进执法监督工作。强化执法司法监督，组织开展专项检查和案件评查，继续做好司法救助工作，认真开展涉法涉诉重复信访专项治理活动，全力维护社会公平正义。

(七)扎实推进政法队伍建设。认真贯彻实施《中国共产党政法工作条例》，巩固“政法队伍教育整顿成果，选准配强政法机关领导班子和干部队伍，持续深化“一改两为”大力推进从严治警各项工作，铸造政治过硬，本领高强，作风优良的新时代政法铁军。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

			部门（单位）公开表1
中共凤台县委政法委员会2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	757.4	一、一般公共服务支出	644.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	19.4
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	66.3
		九、卫生健康支出	15.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	757.4	本年支出小计	776.8
上年结转结余	19.4	结转下年
一般公共预算	19.4	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	776.8	支　出总　计	776.8

部门（单位）公开表2

中共凤台县委政法委员会2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共凤台县委政法委员会

776.8

757.4

19.4

中共凤台县委政法委员会

776.8

757.4

19.4

							部门（单位）公开表3
中共凤台县委政法委员会2023年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	644.1	353.1	291.0
20136	其他共产党事务支出	604.1	353.1	251.0
2013601	行政运行	331.6	331.6
2013602	一般行政管理事务	221.0		221.0
2013650	事业运行	21.5	21.5
2013699	其他共产党事务支出	30.0		30.0
20137	网信事务	0.0	0.0
2013750	事业运行	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	40.0		40.0
2019901	国家赔偿费用支出	40.0		40.0
204	公共安全支出	19.4		19.4
20499	其他公共安全支出	19.4		19.4
2049999	其他公共安全支出	19.4		19.4
208	社会保障和就业支出	66.3	66.3
20805	行政事业单位养老支出	65.4	65.4
2080501	行政单位离退休	22.9	22.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2
20808	抚恤	0.9	0.9
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9
210	卫生健康支出	15.0	15.0
21011	行政事业单位医疗	15.0	15.0
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5
221	住房保障支出	31.9	31.9
22102	住房改革支出	31.9	31.9
2210201	住房公积金	21.3	21.3
2210202	提租补贴	10.6	10.6
	合计	776.8	466.4	310.4

			部门（单位）公开表4
中共凤台县委政法委员会2023年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	757.4	一、本年支出	776.8
（一）一般公共预算拨款	757.4	（一）一般公共服务支出	644.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	19.4
二、上年结转	19.4	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	19.4	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.3
		（九）卫生健康支出	15.0
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	31.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	776.8	支　出总　计	776.8

						部门（单位）公开表5
中共凤台县委政法委员会2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	644.1	353.1	326.5	26.6	291.0
20136	其他共产党事务支出	604.1	353.1	326.5	26.6	251.0
2013601	行政运行	331.6	331.6	305.0	26.6
2013602	一般行政管理事务	221.0				221.0
2013650	事业运行	21.5	21.5	21.5
2013699	其他共产党事务支出	30.0				30.0
20137	网信事务	0.0	0.0	0.0
2013750	事业运行	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	40.0				40.0
2019901	国家赔偿费用支出	40.0				40.0
204	公共安全支出	19.4				19.4
20499	其他公共安全支出	19.4				19.4
2049999	其他公共安全支出	19.4				19.4
208	社会保障和就业支出	66.3	66.3	66.0	0.3
20805	行政事业单位养老支出	65.4	65.4	65.1	0.3
2080501	行政单位离退休	22.9	22.9	22.5	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	28.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	14.2
20808	抚恤	0.9	0.9	0.9
2080801	死亡抚恤	0.9	0.9	0.9
210	卫生健康支出	15.0	15.0	15.0
21011	行政事业单位医疗	15.0	15.0	15.0
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1	10.1
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5	1.5
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5
221	住房保障支出	31.9	31.9	31.9
22102	住房改革支出	31.9	31.9	31.9
2210201	住房公积金	21.3	21.3	21.3
2210202	提租补贴	10.6	10.6	10.6
	合计	776.8	466.4	439.4	27.0	310.4

				部门（单位）公开表6
中共凤台县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	394.2	394.2
30101	基本工资	78.8	78.8
30102	津贴补贴	52.7	52.7
30103	奖金	46.6	46.6
30107	绩效工资	7.2	7.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.4	28.4
30109	职业年金缴费	14.2	14.2
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4	9.4
30111	公务员医疗补助缴费	3.5	3.5
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	21.3	21.3
30199	其他工资福利支出	131.7	131.7
302	商品和服务支出	27.0		27.0
30201	办公费	10.0		10.0
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	11.1		11.1
30299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
303	对个人和家庭的补助	45.3	45.3
30302	退休费	22.5	22.5
30305	生活补助	4.2	4.2
30307	医疗费补助	1.9	1.9
30399	其他对个人和家庭的补助	16.6	16.6
	合计	466.4	439.4	27.0

				部门（单位）公开表7
中共凤台县委政法委员会2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：“凤台县委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

				部门（单位）公开表8
中共凤台县委政法委员会2023年国有资本经营预算支出表


				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：“凤台县委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

											部门（单位）公开表9
中共凤台县委政法委员会2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	法学会工作经费	中共凤台县委政法委员会	5.0	5.0
特定目标类	国家安全人民防线反邪教工作经费	中共凤台县委政法委员会	10.0	10.0
特定目标类	见义勇为基金	中共凤台县委政法委员会	10.0	10.0
特定目标类	社会治安综合治理工作经费	中共凤台县委政法委员会	76.0	76.0
特定目标类	司法救助经费	中共凤台县委政法委员会	40.0	40.0
特定目标类	司法救助经费(省下达)	中共凤台县委政法委员会	19.4				19.4
特定目标类	维稳工作、全县基层应急队伍培训及扫黑除恶工作经费	中共凤台县委政法委员会	20.0	20.0
特定目标类	县综治(矛盾调处化解)中心运转经费	中共凤台县委政法委员会	30.0	30.0
特定目标类	综治网格化管理服务经费	中共凤台县委政法委员会	100.0	100.0
合计			310.4	291.0			19.4

							部门（单位）公开表10
中共凤台县委政法委员会2023年政府采购支出表
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：“凤台县委政法委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

						部门（单位）公开表11
中共凤台县委政法委员会2023年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：“凤台县委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委政法委员会2023年收支总预算776.8万元，支出包括：一般公共服务支出644.1万元、公共安全支出19.4万元，社会保障和就业支出66.3万元、卫生健康支出15.0万元、住房保障支出31.9万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县委政法委员会2023年收入预算776.8万元，其中，本年收入757.4万元，上年结转收入19.4万元。

（一）本年收入757.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入757.4万元，占100%，比2022年预算增加88.4万元，增长13%，增长原因主要是工资调整及发放基础绩效奖。

（二）上年结转收入19.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入19.4万元，占100%，比2022年预算增加19.4万元，增长100%，增长原因主要是项目未完全结整，结转下年使用。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县委政法委员会2023年支出预算776.8万元，比2022年预算增加107.8万元，增长16%，增长原因主要是工资调整及发放基础绩效奖。其中，基本支出466.4万元，占60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务基本支出；项目支出310.4万元，占40%，主要用于反邪、见义勇为、司法救助等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县委政法委员会2023年财政拨款收支预算776.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款776.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入757.4万元，上年结转收入19.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出644.1万元，占83%；社会保障和就业支出66.3万元，占9%；卫生健康支出15.0万元，占2%；住房保障支出31.9万元，占4%；公共安全支出19.4万元，占2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委政法委员会2023年一般公共预算支出776.8万元，比2022年预算增加107.8万元，增长16%，主要原因是工资调整及发放基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出644.1万元，占83%；社会保障和就业支出66.3万元，占9%；卫生健康支出15.0万元，占2%；住房保障支出31.9万元，占4%；公共安全支出19.4万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算331.6万元，比2022年预算增加191.6万元，增长137%，增长原因主要是工资调整及发放基础绩效奖。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算221.0万元，比2022年预算减少87.0万元，下降28%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算21.5万元，比2022年预算增加16.1万元，增长298%，增长原因主要是下属事业单位增加人员及发放基础绩效奖励。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算30.0万元，比2022年预算减少75.0万元，下降71%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）2023年预算40.0万元，比2022年预算减少10.0万元，增下降20%，增长（下降）原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算19.4万元，比2022年预算增加19.4万元，增长100%，增长原因主要是上年结转一般预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算22.9万元，比2022年预算增加22.9万元，增长100%，增长原因主要是发放退休人员基础绩效奖。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算28.4万元，比2022年预算增加11.1万元，增长63%，增长原因主要是养老缴费基数变动增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.2万元，比2022年预算增加5.5万元，增长63%，增长原因主要是年度职业年金基数变动增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算0.9万元，比2022年预算增加0.1万元，增长13%，增长原因主要是遗属补助标准调整增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.1万元，比2022年预算增加1.9万元，增长23%，增长（下降）原因主要是医疗缴费基数调整变动

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.5万元，比2022年预算增加0.4万元，增长36%，增长原因主要是医疗缴费基数调整变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.5万元，比2022年预算增加0.7万元，增长25%，增长原因主要是医疗缴费基数调整变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.3万元，比2022年预算增加8.2万元，增长63%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.6万元，比2022年预算增加2.4万元，增长29%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调整变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出466.4万元，其中，人员经费394.2万元，公用经费27.0万元。

（一）人员经费394.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.0万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委政法委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委政法委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县委政法委员会2023年预算共安排项目支出310.4万元，比2022年预算减少152.6万元，下降33%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排291.1万元（其中，一般公共预算拨款安排291.0万元），财政拨款上年结转安排19.4万元（其中，一般公共预算拨款安排19.4万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县委政法委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县委政法委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社会治安综合治理工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。平安建设宣传、社会治理等办公经费、印制宣传资料、培训费等;县综治中心标准化建设、人员工资，补贴及日常工作运转。

（2）立项依据。《关于进一步完善社会治安防控体系深化平安安徽建设的意见》《淮南市2021年度有关单位平安建设考核评价实施细则》和《凤台县贯彻落实淮南推进市域社会治理现代化试点工作方案及任务分解》。

（3）实施主体：凤台县政法委

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排76万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			社会治安综合治理工作经费
主管部门及代码			[024]中共凤台县委政法委员会		实施单位		中共凤台县委政法委员会
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	315.00	年度资金总额：		76.00
			其中：财政拨款	315.00	其中：财政拨款		76.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	社会治安综合治理、综治宣传、校园周边治理等办公经费、印制宣传资料、培训费等；全县245个村（社区）加强群防群治等。县综治中心标准化建设及日常工作运转。				社会治安综合治理、综治宣传、校园周边治理等办公经费、印制宣传资料、培训费等；全县245个村（社区）加强群防群治等。县综治中心标准化建设及日常工作运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年12个月保障	12月	数量指标	全年12个月保障		12月
		质量指标	县综治中心标准化建设、人员工资，补贴及日常工作运转	完成程度	质量指标	县综治中心标准化建设、人员工资，补贴及日常工作运转		完成程度
		时效指标	项目完成时间	1年度	时效指标	项目完成时间		1年度
		成本指标	全年经费投入数	76万元	成本指标	全年经费投入数		76万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展，为招商引资创造良好经济环境	效益程度显著	经济效益指标	促进全县经济发展，为招商引资创造良好经济环境		效益程度显著
		社会效益指标	为社会、经济、民生发展提供助力。提升群众满意度、安全感。	提升程度较高	社会效益指标	为社会、经济、民生发展提供助力。提升群众满意度、安全感。		提升程度较高
		生态效益指标	工作中减少纸张等用品浪费	提升程度较高	生态效益指标	工作中减少纸张等用品浪费		提升程度较高
		可持续影响指标	夯实我县基础建设，持续为经济发展助力。	提升程度较高	可持续影响指标	夯实我县基础建设，持续为经济发展助力。		提升程度较高
	满意度指标	满意度指标	提高群众的满意度、安全感。保障人民群众生命财产安全。	≥90%	满意度指标	提高群众的满意度、安全感。保障人民群众生命财产安全。		≥90%
项目负责人：徐涛

2.“综治网格化管理服务经费”项目。

（1）项目概述和内容。全县16个乡镇、250个村（社区）综治网络全覆盖，网络信息平台建设，网格化系统维护。全县实施雪亮工程，覆盖16个乡镇主要交通道路。网格化服务管理平台费。

（2）立项依据。《安徽省平安建设工作要点》《淮南市平安建设考核评价实施细则》和《凤台县城乡社区（村）网格员管理办法》。

（3）实施主体：凤台县政法委

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排100.00万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			综治网格化管理服务经费
主管部门及代码			[024]中共凤台县委政法委员会		实施单位		中共凤台县委政法委员会
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	361.20	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	361.20	其中：财政拨款		100.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	全县16个乡镇、245个村（社区）综治网络全覆盖，网络信息平台建设，网格化系统维护。全县实施雪亮工程，新增1049个高清摄像头运行维护，覆盖16个乡镇主要交通道路。专（兼）职网格员网格化管理服务平台录入费用。				全县16个乡镇、245个村（社区）综治网络全覆盖，网络信息平台建设，网格化系统维护。全县实施雪亮工程，新增1049个高清摄像头运行维护，覆盖16个乡镇主要交通道路。专（兼）职网格员网格化管理服务平台录入费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年经费保障	12月	数量指标	全年经费保障		12月
		质量指标	综治网络全覆盖	完成程度	质量指标	综治网络全覆盖		完成程度
		时效指标	全年完成	完成程度显著	时效指标	全年完成		完成程度显著
		成本指标	全年完成任务成本	完成成本程度显著	成本指标	全年完成任务成本		完成成本程度显著
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济环境效益程度	效益程度显著	经济效益指标	营造良好经济环境效益程度		效益程度显著
		社会效益指标	群众满意度、安全感提升	提升程度较高	社会效益指标	群众满意度、安全感提升		提升程度较高
		生态效益指标	工作中节约纸张等用品	提升程度较高	生态效益指标	工作中节约纸张等用品		提升程度较高
		可持续影响指标	经济发展影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	经济发展影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%
项目负责人：徐涛

（二）机关运行经费。

凤台县委政法委员会2023年机关运行经费财政拨款预算27.0万元，比2022年预算增加2.7万元，增长11%，增长主要原因是日常公务增加，支出因此增加。

（三）政府采购情况。

凤台县委政法委员会2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县委政法委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县委政法委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款176.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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