凤台县政法委2022年度部门决算
凤台县政法委2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县政法委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县政法委单位2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县政法委单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及社会治安综合治理项目绩效评价报告
凤台县政法委单位2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县政法委单位概况
一、部门职责
县委政法委是县委领导全县政法工作的职能部门,主要职责是:根据党的路线、方针、政策和县委的部署,对全县政法工作做出全局性部署,并督促检查落实;组织协调指导全县平安凤台建设工作、全县维护社会稳定工作,国家安全人民防线建设工作,推动各项措施落实;协助县委、县政府处置全县突发性事件和群体性事件,负责防范和处理邪教组织工作;检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施;监督和支持政法各部门依法行使职权、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,加强相互配合,督促推动大案、要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件;组织推动政法和综治工作的调查研究,探索政法、平安建设工作改革;推动县法学会工作实施;指导督查全县扫黑除恶工作常态化,研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门副科级以上干部,并按干部管理权限和程序做好干部管理、进入与清退工作;指导乡镇政法维稳综治和反邪教等方面的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,凤台县政法委单位2022年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 凤台县政法委单位2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:中共淮南市凤台县委政法委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
612.31 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
528.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
26.90 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
46.70 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
11.73 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
27.72 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
本年收入合计 |
26 |
612.31 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
使用非财政拨款结余 |
27 |
|
本年支出合计 |
57 |
641.35 |
年初结转和结余 |
28 |
33.33 |
结余分配 |
58 |
|
|
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
4.28 |
总计 |
30 |
645.63 |
总计 |
60 |
645.63 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:中共淮南市凤台县委政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
602.99 |
598.54 |
|
|
|
|
|
4.45 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
531.50 |
527.04 |
|
|
|
|
|
4.45 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
531.50 |
527.04 |
|
|
|
|
|
4.45 |
|||
2013601 |
行政运行 |
140.41 |
135.96 |
|
|
|
|
|
4.45 |
|||
2013602 |
一般行政管理事务 |
257.18 |
257.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
133.90 |
133.90 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.48 |
38.48 |
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.77 |
37.77 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
20.63 |
20.63 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.14 |
17.14 |
|
|
|
|
|
|
|||
20808 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
22.32 |
22.32 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
9.54 |
9.54 |
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
641.35 |
289.88 |
351.47 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
528.31 |
203.74 |
324.57 |
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
528.31 |
203.74 |
324.57 |
|
|
|
||
2013601 |
行政运行 |
201.77 |
201.77 |
|
|
|
|
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
232.41 |
|
232.41 |
|
|
|
||
2013650 |
事业运行 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
92.16 |
|
92.16 |
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
26.90 |
|
26.90 |
|
|
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
26.90 |
|
26.90 |
|
|
|
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
26.90 |
|
26.90 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.70 |
46.70 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
27.72 |
27.72 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
27.72 |
27.72 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
10.62 |
10.62 |
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
612.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
499.27 |
499.27 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.70 |
46.70 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
27.72 |
27.72 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
612.31 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
28 |
|
本年支出合计 |
59 |
612.31 |
612.31 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
29 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
30 |
|
|
61 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
612.31 |
总计 |
62 |
612.31 |
612.31 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
612.31 |
260.84 |
351.47 |
612.31 |
260.84 |
351.47 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
499.27 |
174.70 |
324.57 |
499.27 |
174.70 |
324.57 |
|
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
499.27 |
174.70 |
324.57 |
499.27 |
174.70 |
324.57 |
|
|
|
|
||
2013601 |
行政运行 |
|
|
|
172.73 |
172.73 |
|
172.73 |
172.73 |
|
|
|
|
|
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
232.41 |
|
232.41 |
232.41 |
|
232.41 |
|
|
|
|
||
2013650 |
事业运行 |
|
|
|
1.97 |
1.97 |
|
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
92.16 |
|
92.16 |
92.16 |
|
92.16 |
|
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
26.90 |
|
26.90 |
26.90 |
|
26.90 |
|
|
|
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
26.90 |
|
26.90 |
26.90 |
|
26.90 |
|
|
|
|
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
26.90 |
|
26.90 |
26.90 |
|
26.90 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
46.70 |
46.70 |
|
46.70 |
46.70 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
45.93 |
45.93 |
|
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
18.64 |
18.64 |
|
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
18.19 |
18.19 |
|
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
9.10 |
9.10 |
|
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
|
|
|
0.77 |
0.77 |
|
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
0.77 |
0.77 |
|
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
11.73 |
11.73 |
|
11.73 |
11.73 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
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11.73 |
11.73 |
|
11.73 |
11.73 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
|
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8.05 |
8.05 |
|
8.05 |
8.05 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
|
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0.85 |
0.85 |
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0.85 |
0.85 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
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2.83 |
2.83 |
|
2.83 |
2.83 |
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|
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221 |
住房保障支出 |
|
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27.72 |
27.72 |
|
27.72 |
27.72 |
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
|
|
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27.72 |
27.72 |
|
27.72 |
27.72 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
|
|
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17.09 |
17.09 |
|
17.09 |
17.09 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
|
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10.62 |
10.62 |
|
10.62 |
10.62 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
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金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
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科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
208.89 |
302 |
商品和服务支出 |
22.11 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
96.16 |
30201 |
办公费 |
9.30 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.59 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
21.05 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.82 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.19 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.10 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.83 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.06 |
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.84 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.77 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
28.95 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.30 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.31 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
238.73 |
公用经费合计 |
22.11 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
注:凤台县政法委部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
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|
|
|
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|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
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|
注:凤台县政法委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 凤台县政法委单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计645.63万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计645.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加7.01万元,增长1%,主要原因:人员工资调整、机关养老、住房公积金基数变动及发放目标考核奖励。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计612.31万元,其中:财政拨款收入612.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计641.35万元,其中:基本支出289.88万元,占45%;项目支出351.47万元,占55%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计612.31万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计612.31万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加13.77万元,增长2%,主要原因:主要原因人员工资调整、机关养老、住房公积金基数变动及发放目标考核奖励。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出612.31万元,占本年支出的95%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.58万元,增长26%。主要原因人员工资调整、机关养老、住房公积金基数变动及发放目标考核奖励。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出612.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出499.27万元,占81.54%;公共安全支出(类)支出26.9万元,占4.39%;社会保障和就业支出(类)支出46.7万元,占7.63%;卫生健康支出(类)支出11.73万元,占1.92%;住房保障支出(类)支出27.72万元,占4.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.00万元,支出决算为612.31万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员调动,二是厉行节约,控制支出。其中:基本支出260.84万元,占42.6%;项目支出351.47万元,占57.4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.00万元,支出决算为172.73元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,财政对政法项目投入增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为308.00万元,支出决算为232.41万元,完成年初预算的75%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是厉行节约,严控支出。
3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为105.00万元,支出决算为92.16万元,完成年初预算的87.77%,决算数大于预算数的主要原因是厉行节约,严控支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.3万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的6013%,决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员目标考核奖励。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为17.40万元,支出决算为18.19万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保调整。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0.80万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按人发放,未有人员调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.20万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为13.10万元,支出决算为17.09万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为8.20万元,支出决算为10.62万元,年初无预算,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准提高、人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出260.84万元,其中:人员经费238.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助支出;公用经费22.11万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度凤台县委政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度凤台县政法委没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,凤台县政法委单位机关运行经费支出22.11万元,比2021年增13.11万元,增长145%,主要原因是人员增加、财政对政法工作投入增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,凤台县政法委政府采购支出总额9.36万元,其中:政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,凤台县委政法委共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金323.00万元,占项目预算总额的83%。从评价情况看,“司法救助经费”、“政府购买服务经费(信访维稳综治信息员)”、“社会治安综合治理工作经费”、“综治网格化管理服务经费”按照年初计划序时开展,完满完成各个项目既定绩效目标任务,达到预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,年初部门整体预算669.00万元,全年执行数641.35万元,其中财政拨款612.31万元。全年支出较预算有所减少,减少原因为基本支出人员调动调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等,项目资金为严格控制支出,厉行节约。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务,达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县委政法委在2022年度部门决算中反映“司法救助经费”、“政府购买服务经费(信访维稳综治信息员)”、“社会治安综合治理工作经费”、“综治网格化管理服务经费”4个项目绩效自评结果。
“社会治安综合治理工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为105.00万元,执行数为78.89万元,完成预算的75.13%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为105.00万元,执行数为105.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定目标,圆满完成全年项目绩效目标。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
社会治安综合治理工作经费 |
||||||||||
主管部门 |
凤台县政法委 |
实施单位 |
凤台县政法委 |
||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
105万 |
105万 |
78.89万 |
10 |
75.13% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
105万 |
105万 |
78.89万 |
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
目标1:综治宣传、校园周边治理等办公经费、印制宣传资料、培训费等; 目标2:全县245个村(社区)排查矛盾纠纷,组织社区巡逻,加强群防群治。 目标3:县综治中心标准化建设、人员工资,补贴及日常工作运转。 |
已完成 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:全年12个月 |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
||||
指标2:分四个季度进保障 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
||||||
质量指标 |
指标1:县综治中心标准化建设、人员工资,补贴及日常工作运转。 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2:全县245个村(社区)排查矛盾纠纷,组织社区巡逻,加强群防群治。 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
时效指标 |
指标1:项目完成时间为1年 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
指标2:经费支出1年度 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||||
成本指标 |
指标1:人均1元(全县按60万人口计算) |
≦单位成本预算数 |
≦ |
5 |
5 |
|
|||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:促进全县经济发展,为招商引资创造良好经济环境。 |
效益程度(显著、明显、一般) |
显著 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益 指标 |
指标1:为社会、经济、民生发展提供助力。提升群众满意度、安全感。 |
提升程度(较高、明显、一般) |
显著 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 指标 |
指标1:工作中减少纸张浪费和文件制定。 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
可持续影 响指标 |
指标1:夯实我县基础建设,持续为经济发展助力。 |
影响程度(较高、明显、一般) |
较高 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:提高群众的满意度、安全感。保障人民群众生命财产安全。 |
服务对象满意度达90%以上 |
90%以上 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2022年度凤台县委政法委项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。