凤台县委政法委2024年部门预算

凤台县委政法委2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县委政法委2024年收支总表

2.凤台县委政法委2024年收入总表

3.凤台县委政法委2024年支出总表

4.凤台县委政法委2024年财政拨款收支总表

5.凤台县委政法委2024年一般公共预算支出表

6.凤台县委政法委2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县委政法委2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县委政法委2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县委政法委2024年项目支出表

10.凤台县委政法委2024年政府采购支出表

11.凤台县委政法委2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央及省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安凤台、法治凤台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业

(三)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理凤台县法学会。

(四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

(七)掌握分析涉凤政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作

(八)监督和支持政法各部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法公正司法。

(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(十) 完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

【如本部门有下属单位】

从预算单位构成看，凤台县委政法委2024年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

(一)深入学习宣传贯彻党的二十大精神全面贯彻党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的政治纪律和政治规矩，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。

(二)全力维护社会大局稳定工作。加强源头防范化解、联动应急处置等工作，扎实推进社会领域重大风险防控，深入推进社会稳定风险评估工作，确保社会大局持续稳定。

(三)持续深化扫黑除恶斗争，进一步健全制度机制，坚持持续有效的常态打击整治，做到打早打小、露头就打。

(四)扎实推进平安凤台建设。坚持民意导向，完善平安建设民意调查机制。坚持严打方针不动摇，发挥好三级综治中心功能，加快推进“雪亮工程”建设，推进立体化信息化社会治安防控体系建设。

(五)扎实推进社会治理创新。大力推进市域社会治理现代化，打造一批立得住、推得开、可复制并在全市有影响的社会治理创新做法。扎实推进网格化工作，不断提升“E治理”平台影响力。

(六)扎实推进执法监督工作。强化执法司法监督，组织开展专项检查和案件评查，继续做好司法救助工作，认真开展涉法涉诉重复信访专项治理活动，全力维护社会公平正义。

(七)扎实推进政法队伍建设。认真贯彻实施《中国共产党政法工作条例》，大力推进从严治警各项工作，铸造政治过硬，本领高强，作风优良的新时代政法铁军。

 

第二部分 2024年部门预算表

                                                                                                        

                                                    

 

 

 

     

 

部门（单位）公开表5

  中共凤台县委政法委员会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门（单位）公开表6

中共凤台县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出表

      

                                                                 单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表7

中共凤台县委政法委员会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县县委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                     部门（单位）公开表10

注：凤台县县委政法委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：凤台县县委政法委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县县委政法委2024年收支总预算762.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出644.6万元，社会保障和就业支出70.1万元、卫生健康支出14.9万元、住房保障支出33万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县委政法委2024年收入预算762.6万元，其中，本年收入762.6万元。

（一）本年收入762.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入762.6万元，占100%，比2023年预算增加5.2万元，增长0.6%，增长原因主要是工资社保等调整。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县县委政法委2024年支出预算762.6万元，比2023年预算增加5.2万元，增长0.6%，增长原因主要是工资社保等调整。其中，基本支出471.6万元，占62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务基本支出；项目支出271.0万元，占38%，主要用于反邪、见义勇为、司法救助等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县县委政法委2024年财政拨款收支预算762.6万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出644.6万元，占85%；社会保障和就业支出70.1万元，占9%；卫生健康支出14.9万元，占2%；住房保障支出33万元，占4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县县委政法委2024年一般公共预算支出762.6万元，比2023年预算增加5.2万元，增长0.6%，增长原因主要是工资社保等调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出644.6万元，占85%；社会保障和就业支出70.1万元，占9%；卫生健康支出14.9万元，占2%；住房保障支出33万元，占4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算326.7万元，比2023年预算减少4.9万元，下降1.5%，增长原因主要是人员退休等变动。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算221.0万元，于2023持平，主要是延续项目稳定开展。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算26.8万元，比2023年预算增加5.3万元，增长25%，增长原因主要是下属事业单位增加人员。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算70万元，比2023年预算增加40万元，增加133%，增加原因主要是项目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算26.7万元，比2023年预算增加3.8万元，增长17%，增长原因主要是退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算28.3万元，比2023年预算减少0.1万元，减少0.4%，减少原因主要是人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.2万元，与2023年预算持平，持平原因主要是人员变动和年度职业年金基数变动增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.9万元，与2023年预算持平，持平原因主要是遗属对象没有变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.5万元，比2023年预算减少2.6万元，减少26%，下降原因主要是人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算增加0.3万元，增长20%，增长原因主要是人员变动和医疗缴费基数调整变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加2万元，增长57%，增长原因主要是医疗缴费基数调整变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算21.3万元，与2023年预算持平，持平原因主要是住房公积金缴费基数调整变动和人员变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算11.8万元，比2022年预算增加1.2万元，增长11%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调整变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委政法委2024年一般公共预算基本支出471.6万元，其中，人员经费447.3万元，公用经费24.2万元。

（一）人员经费447.3万元，主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.2万元，主要包括：办公费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委政法委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县县委政法委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县委政法委2024年预算共安排项目支出291万元，比2023年预算减少19.4万元，下降6%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排291.0万元（其中，一般公共预算拨款安排291.0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县县委政法委2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县县委政法委2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社会治安综合治理工作（含机关党建工作经费）”项目。

（1）项目概述和内容。平安建设宣传、社会治理等办公经费、印制宣传资料、培训费等;县综治中心标准化建设、人员工资，补贴及日常工作运转；县委政法委机关党建工作经费。

（2）立项依据。《关于进一步完善社会治安防控体系深化平安安徽建设的意见》《淮南市平安建设考核评价实施细则》和《凤台县贯彻落实淮南推进市域社会治理现代化试点工作方案及任务分解》。

（3）实施主体：凤台县政法委

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排76万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“综治网格化管理服务”项目。

（1）项目概述和内容。全县16个乡镇、250个村（社区）综治网络全覆盖，网络信息平台建设，网格化系统维护。全县实施雪亮工程，覆盖16个乡镇主要交通道路。网格化服务管理平台费。

（2）立项依据。《安徽省平安建设工作要点》《淮南市平安建设考核评价实施细则》和《凤台县城乡社区（村）网格员管理办法》。

（3）实施主体：凤台县政法委

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排100.00万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

凤台县委政法委2024年机关运行经费财政拨款预算24.2万元，比2023年预算减少2.8万元，下降10%，下降主要原因是人员减少，减少支出。

（三）政府采购情况。

凤台县委政法委2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县委政法委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县委政法委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款176.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9-01部门预算公开表(2022)_2024-01-11.xls

 

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