索引号：	/202208-00001	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-19 11:22
发布机构：	县法院	成文日期：
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名称：	凤台县人民法院2021年度部门决算情况	点击量：
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信息分类：	部门决算
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名称：	凤台县人民法院2021年度部门决算情况
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凤台县人民法院2021年度部门决算情况

发布时间：2022-08-19 11:22信息来源：县法院文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县人民法院2021年度部门决算

2022年8月

第一部分凤台县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县人民法院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

凤台县人民法院2021年度部门决算情况

第一部分凤台县人民法院概况

一、 部门职责

凤台县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对凤台县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和淮南市中级人民法院交由审判的案件；

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

3、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

4、开展司法技术鉴定等工作；

5、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作；

6、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；

7、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

凤台县人民法院内设10个职能部门：综合办公室、政治部、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（环境资源审判庭）、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室），基层法庭设置包括：城郊、关店、顾桥、新集、马店、毛集人民法庭。

从决算单位构成看，凤台县人民法院2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分凤台县人民法院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3551.54	一、一般公共服务支出	35	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	3233.24
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	195.54
	9		九、卫生健康支出	43	62.34
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	133.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3551.54	本年支出合计	61	3634.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	119.08	年末结转和结余	63	36.08
	30			64
总计	31	3670.63	总计	65	3670.63

二、收入决算表

									公开02表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	3551.54	3551.54
201			一般公共服务支出	10	10
20199			其他一般公共服务支出	10	10
2019901			国家赔偿费用支出	10	10
204			公共安全支出	3150.24	3150.24
20405			法院	3139.24	3139.24
2040501			行政运行	1483.47	1483.47
2040502			一般行政管理事务	1261.27	1261.27
2040504			案件审判	374.5	374.5
2040506			“两庭”建设	20	20
20499			其他公共安全支出	11	11
2049902			国家司法救助支出	11	11
208			社会保障和就业支出	195.54	195.54
20805			行政事业单位养老支出	150.28	150.28
2080501			行政单位离退休	50.33	50.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94
20808			抚恤	45.26	45.26
2080801			死亡抚恤	45.26	45.26
210			卫生健康支出	62.34	62.34
21011			行政事业单位医疗	62.34	62.34
2101101			行政单位医疗	62.34	62.34
221			住房保障支出	133.43	133.43
22102			住房改革支出	133.43	133.43
2210201			住房公积金	78.31	78.31
2210202			提租补贴	55.12	55.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3634.54	2263.26	1371.28
201			一般公共服务支出	10		10
20199			其他一般公共服务支出	10		10
2019901			国家赔偿费用支出	10		10
204			公共安全支出	3233.24	1871.96	1361.28
20405			法院	3222.24	1871.96	1350.28
2040501			行政运行	1483.47	1483.47
2040502			一般行政管理事务	1261.27	388.49	872.78
2040504			案件审判	457.5		457.5
2040506			“两庭”建设	20		20
20499			其他公共安全支出	11		11
2049902			国家司法救助支出	11		11
208			社会保障和就业支出	195.54	195.54
20805			行政事业单位养老支出	150.28	150.28
2080501			行政单位离退休	50.33	50.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94
20808			抚恤	45.26	45.26
2080801			死亡抚恤	45.26	45.26
210			卫生健康支出	62.34	62.34
21011			行政事业单位医疗	62.34	62.34
2101101			行政单位医疗	62.34	62.34
221			住房保障支出	133.43	133.43
22102			住房改革支出	133.43	133.43
2210201			住房公积金	78.31	78.31
2210202			提租补贴	55.12	55.12

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	3551.54	一、一般公共服务支出	10		10
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	3233.24		3233.24
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	195.54		195.54
		九、卫生健康支出	62.34		62.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	133.43		133.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3551.54	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	83	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	83	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3634.54		3634.54
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	3634.54	总计	3634.54		3634.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	3634.54	2263.26	1371.28
201			一般公共服务支出	10		10
20199			其他一般公共服务支出	10		10
2019901			国家赔偿费用支出	10		10
204			公共安全支出	3233.24	1871.96	1361.28
20405			法院	3222.24	1871.96	1350.28
2040501			行政运行	1483.47	1483.47
2040502			一般行政管理事务	1261.27	388.49	872.78
2040504			案件审判	457.5		457.5
2040506			“两庭”建设	20		20
20499			其他公共安全支出	11		11
2049902			国家司法救助支出	11		11
208			社会保障和就业支出	195.54	195.54
20805			行政事业单位养老支出	150.28	150.28
2080501			行政单位离退休	50.33	50.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94
20808			抚恤	45.26	45.26
2080801			死亡抚恤	45.26	45.26
210			卫生健康支出	62.34	62.34
21011			行政事业单位医疗	62.34	62.34
2101101			行政单位医疗	62.34	62.34
221			住房保障支出	133.43	133.43
22102			住房改革支出	133.43	133.43
2210201			住房公积金	78.31	78.31
2210202			提租补贴	55.12	55.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1769.21	302	商品和服务支出	388.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	392.25	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	422.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	465.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.84	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.94	30206	电费	20.47	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.29	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	85.48	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	221.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.42	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	82.29	30214	租赁费	0.6	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	105.57	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	3.39	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	45.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	60.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	136.54	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	48.33	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	42.64	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	13.42	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1874.78	公用经费合计					388.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：凤台县人民法院2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：凤台县人民法院2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,670.63万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3,670.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加310.23万元，增长9.23%，主要原因：一是本年度加大信息化投入，科技法庭升级导致本年度预算和支出较大；二是案件增加，司法审判辅助服务费用也有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,551.54万元，其中：财政拨款收入3,551.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,634.54万元，其中：基本支出2,263.26万元，占62.27%；项目支出1,371.28万元，占37.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,634.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3,634.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加274.14万元，增长8.16%，主要原因：一是本年度加大信息化投入，科技法庭升级导致本年度预算和支出较大；二是案件增加，司法审判辅助服务费用也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,634.54万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.23万元，增长12.13%。主要原因一是2021年信息化建设、基层法庭建设费用支出增加；二是随着案件的增加，导致司法辅助服务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,634.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.28%；公共安全支出3,233.24万元，占88.96%;社会保障和就业（类）支出195.54万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出62.34万元，占1.72%；住房保障（类）支出133.43万元，占3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,551.71万元，支出决算为3,634.54万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年增加在职人员和退休人员提租补贴支出；二是退休人员去世，死亡抚恤金支出增加。其中:基本支出2,263.26万元，占62.27%；项目支出1,371.28万元，占37.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出。全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

2. 公共安全支出。年初预算为3,268.42万元，支出决算为3,233.24万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻厉行节约的要求，减少了一些不必要的开支。

3. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为142.21万元，支出决算为195.54万元，完成年初预算的137.50%，决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员去世，年中追加死亡抚恤金预算，导致2021年社会保障和就业（类）支出实际发生数大于年初预算数。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算99.94万元，主要用于本院基本养老保险单位缴费部分支出； “死亡抚恤金”决算45.26万元，主要用于本院退休人员死亡抚恤和无经济来源家属的生活补助支出；“行政单位离退休”50.33万元，主要用于本院离退休人员支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出。年初预算为62.34万元，支出决算为62.34万元，完成年初预算的100%。其中：“行政单位医疗”决算62.34万元，主要用于本院医疗保障方面的支出。

5. 住房保障支出（类）支出。年初预算为78.75万元，支出决算为133.43万元，完成年初预算的169.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴预算。其中：“住房公积金”决算78.31万元，“提租补贴”决算55.12万元，主要用于本院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,263.27万元，其中：人员经费1,874.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费388.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、国家赔偿费用支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年凤台县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年凤台县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县人民法院机关运行经费支出388.49万元，比2020年减少26.24万元，下降6.33%，主要原因是认真贯彻厉行节约的要求，减少了一些不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县人民法院政府采购支出总额224.86万元，其中：政府采购货物支出224.86万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县人民法院共有车辆19辆，其中：一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 “日常经费”“聘用人员费用”、“中央和省政法纪检监察转移支付资金”、“日常公用及办案经费”4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1165万元，部门自主实施绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门组织开展2021年度部门整体绩效评价，评价结果显示，提高了法院办案和装备经费保障水平，弥补了日常经费，保障法院审判执行工作正常运行，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县人民法院在2021年度部门决算中公开“日常经费”、“日常公用及办案经费”项目绩效自评结果。

“日常经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.80分。全年预算数为310万元，执行数为305.50万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的绩效目标，保障了法院本部及基层法庭正常运转。发现的主要问题及原因：随着案件的不断增加，法院各项经费支出增加，资金缺口比较大，该项目资金虽然弥补了日常经费的不足，但资金缺口仍存在。下一步改进措施：需进一步加大基本运行保障经费支出。

“日常公用及办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为294万元，执行数为294万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效弥补了日常公用经费的不足，提高了法院办案经费保障水平，保障单位审判执行工作，提高了审判质效。发现的主要问题及原因：随着案件的不断增加，法院各项经费支出增加，资金缺口比较大，该项目资金虽然弥补了日常经费和办案经费的不足，但资金缺口仍存在。下一步改进措施：需进一步加大办案经费支出。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			日常经费
主管部门			淮南市中级人民法院				实施单位	凤台县人民法院
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	310		310	305.5		10	98.55%	9.8
			其中：本年财政拨款	310		310	305.5		-	98.55%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障法院本部及基层法庭正常运转，确保电梯、空调、水电、维修等法庭正常运行。						较好的完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持法院本部数量		1		1	5	5
			指标2：支持基层法庭数量		6		6	5	5
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		严格执行相关财经法规、制度	20	20
		时效指标	指标1：日常经费		列入部门预算，2021.1到位		列入部门预算，2021.1到位	10	10
		成本指标	指标1：弥补日常公用经费		有效弥补		有效弥补	10	6	需进一步加大基本运行保障经费支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：本指标不适用
		社会效益指标	指标1：引导法院经费保障水平		有效保障		有效保障	10	10
		生态效益指标	指标1：使用过程中合理利用装备和资源		不破坏生态环境		不破坏生态环境	10	10
		可持续影响指标	指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度较高		影响程度较高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全体干警满意度		≥90%		95%	10	10
总分								100	95.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

日常公用及办案经费

主管部门

淮南市中级人民法院

实施单位

凤台县人民法院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

294

100%

其中：本年财政拨款

294

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：弥补法院2021年日常公用经费
目标2：提高法院2021年办案经费保障水平
目标3：保障单位审判和执行工作

1、有效弥补了日常公用经费的不足
2、有效提高了法院办案经费保障水
3、保障单位审判执行工作，提高了审判质效

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：支持法院数量

指标2：支持法院办案（业务）

≥5000

15679

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

指标2：案件办理程序规范性

严格按照相关程序办理

时效指标

指标1：日常公用及办案经费资金

列入部门预算，2021.1到位

成本指标

指标1：弥补日常公用经费

有效弥补

指标2：支持办案平均每件所需费用

≥100

187.51

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：有效弥补日常经费的不足

有效弥补

指标2：改善了办案条件，有效提高了办案效率

提高办案效率

社会效益
指标

指标1：引导法院经费保障水平

有效保障

指标2：支持法院的办案装备经费保障水平

稳步提升

办案经费仍有缺口，保障水平有待提升

生态效益
指标

指标1：使用过程中合理利用装备和资源

不破坏生态环境

指标2：所购装备符合国家环保标准

符合环保标准

可持续影
响指标

指标1：促进审判体系和审判能力现代化

有效促进

指标2：办案装备可持续使用年限

≥6年

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：全体干警满意度

≥90%

95%

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度日常公用及办案经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度日常公用及办案经费项目绩效评价报告

一、 基本情况

（一） 项目概况

为保障我院依法履行审判职能，保障日常运行及审判执行工作顺利开展，结合法院工作实际，设立预算项目“日常公用及办案经费”。该项目主要用于我院日常运行中的办公费、水电费、维修维护费以及审判执行工作中产生的差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费等办案相关支出。全年预算数294万元，执行数294万元，完成预算100%。

（二）项目绩效目标

弥补日常公用经费，提高办案经费保障水平，统筹预算，合理安排，保障单位审判和执行工作。

二、 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对日常公用及办案经费项目的绩效评价，全面、客观反映该项目执行情况，总结经验，提高预算编制准确率，进一步提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法

遵循科学规范、绩效相关原则，采用实际执行数与年度指标值对比的方法进行绩效评价

（三） 绩效评价工作过程

前期研读项目及绩效管理相关文件、政策，根据项目将绩效指标进行细化，再根据具体的绩效指标进行信息收集，对收集的资料进行综合分析，填写绩效自评表，撰写绩效评价报告。

三、 综合评价情况及评价结论

通过绩效评价，我院日常公用及办案经费项目，较好地完成了年初预期目标任务，总体评价结果为优。该项目资金有效弥补了我院日常公用经费和办案经费的不足，为我院依法履行审判机关职能和职责创造了必要条件，保障了我院审判执行工作。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

日常公用及办案经费

主管部门

淮南市中级人民法院

实施单位

凤台县人民法院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

294

100%

其中：本年财政拨款

294

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：弥补法院2021年日常公用经费
目标2：提高法院2021年办案经费保障水平
目标3：保障单位审判和执行工作

1、有效弥补了日常公用经费的不足
2、有效提高了法院办案经费保障水
3、保障单位审判执行工作，提高了审判质效

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：支持法院数量

指标2：支持法院办案（业务）

≥5000

15679

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

指标2：案件办理程序规范性

严格按照相关程序办理

时效指标

指标1：日常公用及办案经费资金

列入部门预算，2021.1到位

成本指标

指标1：弥补日常公用经费

有效弥补

指标2：支持办案平均每件所需费用

≥100

187.51

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：有效弥补日常经费的不足

有效弥补

指标2：改善了办案条件，有效提高了办案效率

提高办案效率

社会效益
指标

指标1：引导法院经费保障水平

有效保障

指标2：支持法院的办案装备经费保障水平

稳步提升

办案经费仍有缺口，保障水平有待提升

生态效益
指标

指标1：使用过程中合理利用装备和资源

不破坏生态环境

指标2：所购装备符合国家环保标准

符合环保标准

可持续影
响指标

指标1：促进审判体系和审判能力现代化

有效促进

指标2：办案装备可持续使用年限

≥6年

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：全体干警满意度

≥90%

95%

总分

100

四、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

随着我院案件的增加，各项经费支出不断增加，为保障日常运行及审判执行工作顺利进行，根据我院工作实际，按照规定流程设立预算项目“日常公用及办案经费”。

（二）项目过程情况

项目目标设定依据充分、合理，符合相关规定，在实施的过程中，严格按照年初预算，按规范程序组织实施，按规定合理使用项目资金，实现项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况

该项目列入部门预算，2021年1月份资金到位，严格按照相关财经、法规执行，支持法院案件数15679件，保障了法院日常运行和审判执行工作顺利进行。

（四） 项目效益情况

通过该项目的实施，提高了经费保障水平，有效改善了办案装备，提高了办案效率，为维护经济发展和社会稳定大局，为全面建设美好凤台提供更加可靠的司法保障。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在经费支出监管力度不够的情况

六、有关建议

我院案件多，办案经费支出大，建议增加专项资金支持力度。

七、其他需要说明的问题

无。

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