凤台县人民法院2022年度部门决算情况
凤台县人民法院2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县人民法院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县人民法院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及日常业务及办案经费项目绩效评价报告
凤台县人民法院2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县人民法院概况
一、部门职责
凤台县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对凤台县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和淮南市中级人民法院交由审判的案件；
2、依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；
3、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
4、开展司法技术鉴定等工作；
5、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作；
6、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；
7、承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
凤台县人民法院内设10个职能部门：综合办公室、政治部、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（环境资源审判庭）、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室），基层法庭设置包括：城郊、关店、顾桥、新集、马店、毛集人民法庭。
从决算单位构成看，凤台县人民法院2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 凤台县人民法院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3680.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
3204.01 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
244.25 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
81.56 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
150.66 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
二十三、其他支出 |
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|
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3680.48 |
本年支出合计 |
3680.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
36.08 |
年末结转和结余 |
36.08 |
|
总计 |
3716.57 |
总计 |
3716.57 |
二、收入决算表
|
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|
公开02表 |
|||||||||
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部门： |
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|
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|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||
|
合计 |
3680.48 |
3680.48 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3204.01 |
3204.01 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20405 |
法院 |
2947.19 |
2947.19 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2040501 |
行政运行 |
1718.98 |
1718.98 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1157.30 |
1157.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2040504 |
案件审判 |
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
256.82 |
256.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
256.82 |
256.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
244.25 |
244.25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.45 |
238.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.04 |
62.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.06 |
105.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.85 |
70.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
81.56 |
81.56 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.56 |
81.56 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.98 |
52.98 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
150.66 |
150.66 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
150.66 |
150.66 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.85 |
89.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
60.80 |
60.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
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||||||||||||||||||||
三、支出决算表
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|
公开03表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3680.48 |
2558.84 |
1121.64 |
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
3204.01 |
2082.37 |
1121.64 |
|
|
|
||||
|
20405 |
法院 |
2947.19 |
2082.37 |
864.82 |
|
|
|
||||
|
2040501 |
行政运行 |
1718.98 |
1718.98 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1157.30 |
363.38 |
793.92 |
|
|
|
||||
|
2040504 |
案件审判 |
70.91 |
0.00 |
70.91 |
|
|
|
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
256.82 |
0.00 |
256.82 |
|
|
|
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
256.82 |
0.00 |
256.82 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
244.25 |
244.25 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.45 |
238.45 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.04 |
62.04 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.06 |
105.06 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.85 |
70.85 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
150.66 |
150.66 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
150.66 |
150.66 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.85 |
89.85 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
60.80 |
60.80 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3680.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
3204.01 |
3204.01 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
244.25 |
244.25 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
81.56 |
81.56 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
150.66 |
150.66 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
3680.48 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
3680.48 |
3680.48 |
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
3680.48 |
总计 |
3680.48 |
3680.48 |
|
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
3680.48 |
2558.84 |
1121.64 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3204.01 |
2082.37 |
1121.64 |
||||||
|
20405 |
法院 |
2947.19 |
2082.37 |
864.82 |
||||||
|
2040501 |
行政运行 |
1718.98 |
1718.98 |
0.00 |
||||||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1157.30 |
363.38 |
793.92 |
||||||
|
2040504 |
案件审判 |
70.91 |
0.00 |
70.91 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
256.82 |
0.00 |
256.82 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
256.82 |
0.00 |
256.82 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
244.25 |
244.25 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.45 |
238.45 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.04 |
62.04 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.06 |
105.06 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.85 |
70.85 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
150.66 |
150.66 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
150.66 |
150.66 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.85 |
89.85 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
60.80 |
60.80 |
0.00 |
||||||
|
|
||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2117.99 |
302 |
商品和服务支出 |
363.38 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
432.35 |
30201 |
办公费 |
14.69 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
383.45 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
604.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
4.08 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.06 |
30206 |
电费 |
24.59 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.85 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.98 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.58 |
30209 |
物业管理费 |
83.50 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
89.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
64.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
350.25 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.47 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
5.81 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
71.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
64.62 |
31201 |
资本金注入 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
24.82 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
70.34 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.68 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
2195.46 |
公用经费合计 |
363.38 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注：凤台县人民法院2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县人民法院2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县人民法院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3716.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3716.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加45.94万元，增长1.25%，主要原因：一是本年度科技法庭升级导致信息化项目预算和支出较大；二是案件增加，司法审判辅助服务费用也有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3680.48万元，其中：财政拨款收入3680.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3680.48万元，其中：基本支出2558.84万元，占69.52%；项目支出1121.64万元，占30.48%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3680.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3680.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.94万元，增长1.26%，主要原因：一是本年度科技法庭升级导致信息化项目预算和支出较大；二是案件增加，司法审判辅助服务费用也有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3680.48万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.94万元，增长1.26%。主要原因一是2022年信息化投入加大；二是随着案件增加，司法审判辅助服务费也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3680.48万元，主要用于以下方面：公共安全支出3204.01万元，占87.05%;社会保障和就业支出244.25万元，占6.64%；卫生健康支出81.56万元，占2.22%；住房保障支出150.66万元，占4.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3300.55万元，支出决算为3680.48万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是基数调整，人员类经费上涨；二是省和中央转移支付资金下达，办案业务经费增加。其中:基本支出2558.84万元，占69.52%；项目支出1121.64万元，占30.48%。具体情况如下：
1. 公共安全支出。年初预算为2921.95万元，支出决算为3204.01万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于预算数的主要原一是疫情过后，案件增加，司法审判辅助服务费用增加；二是更新办案车辆及科技法庭升级，信息化费用增加。
2. 社会保障和就业支出。年初预算为175.28万元，支出决算为244.25万元，完成年初预算的139.35%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新招4名正式干警及发放退休人员费用，导致2022年社会保障和就业支出实际发生数大于年初预算数。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算105.06万元，主要用于本院基本养老保险单位缴费部分支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”决算70.85万元，主要用于本院职业年金单位缴费部分支出；“死亡抚恤金”决算5.81万元，主要用于本院退休人员死亡抚恤和无经济来源家属的生活补助支出；“行政单位离退休”决算62.04万元，“事业单位离退休”决算0.5万元，主要用于本院离退休人员支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为75.69万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新招4名公务员，导致2022年医疗卫生与计划生育支出实际发生数大于年初预算数。其中：“行政单位医疗”决算52.98万元，“公务员医疗补助”28.58万元，主要用于本院医疗保障方面的支出。
4. 住房保障支出。年初预算为127.64万元，支出决算为150.66万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，年中追加提租补贴和住房公积金预算。其中：“住房公积金”决算89.85万元，“提租补贴”决算60.80万元，主要用于本院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2558.84万元，其中：人员经费2195.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费363.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年凤台县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年凤台县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县人民法院机关运行经费支出363.38万元，比2021年减少25.11万元，下降6.46%，主要原因是认真贯彻厉行节约的要求，减少了一些不必要的开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县人民法院政府采购支出总额169.61万元，其中：政府采购货物支出149.81万元、政府采购服务支出19.80万元。授予中小企业合同金额19.80万元，占政府采购支出总额的11.67%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县人民法院共有车辆19辆，其中：一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1840万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，提高了法院办案和装备经费保障水平，弥补了日常经费，保障法院审判执行工作正常运行，达到了预期绩效目标。
组织对“办案相关费用”、“日常经费”“中央和省政法纪检监察转移支付资金”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1840万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，保障了法院审判执行工作，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度部门决算中反映“日常业务及办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“日常业务及办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.60分。全年预算数为291万元，执行数为250.22万元，完成预算的85.99%。项目绩效目标完成情况：有效弥补了日常公用经费的不足，提高了法院办案经费保障水平，保障单位审判执行工作，提高了审判质效。发现的主要问题及原因：随着案件的不断增加，法院各项经费支出增加，资金缺口比较大，该项目资金虽然弥补了日常经费和办案经费的不足，但资金缺口仍存在。下一步改进措施：需进一步加大办案经费支出。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
日常业务及办案经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
淮南市中级人民法院 |
实施单位 |
凤台县人民法院 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
291 |
291 |
250.22 |
10 |
85.99% |
8.6 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
291 |
291 |
250.22 |
- |
85.99% |
- |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
目标1：弥补法院2022年日常公用经费 |
1、有效弥补了日常公用经费的不足 |
|||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：支持法院数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：支持法院办案（业务） |
≥5000 |
13411 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：案件办理程序规范性 |
严格按照相关程序办理 |
严格按照相关程序办理 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：日常业务及办案经费资金 |
列入部门预算，2022.1到位 |
列入部门预算，2022.1到位 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：弥补日常业务经费 |
有效弥补 |
有效弥补 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：支持办案平均每件所需费用 |
≥100 |
216.99 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：有效弥补日常经费的不足 |
有效弥补 |
有效弥补 |
2 |
2 |
|
|||||
|
指标2：改善了办案条件，有效提高了办案效率 |
提高办案效率 |
提高办案效率 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1：引导法院经费保障水平 |
有效保障 |
有效保障 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：支持法院的办案装备经费保障水平 |
稳步提升 |
稳步提升 |
5 |
3 |
办案经费仍有缺口，保障水平有待提升 |
|||||||
|
生态效益 |
指标1：使用过程中合理利用装备和资源 |
不破坏生态环境 |
不破坏生态环境 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标2：所购装备符合国家环保标准 |
符合环保标准 |
符合环保标准 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
可持续影 |
指标1：促进审判体系和审判能力现代化 |
有效促进 |
有效促进 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标2：办案装备可持续使用年限 |
≥6年 |
≥6年 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：全体干警满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
|
|
100 |
96.60 |
|
|||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
||||||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
3.部门评价结果。
《2022年度日常业务及办案经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及“日常业务及办案经费”项目绩效评价报告
凤台县人民法院绩效自评项目清单
1、“日常业务及办案经费” 项目绩效自评表
2、“日常经费” 项目绩效自评表
3、“办案相关费用” 项目绩效自评表
4、“办案业务及日常公用” 项目绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
日常业务及办案经费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
淮南市中级人民法院 |
实施单位 |
凤台县人民法院 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
291 |
291 |
250.22 |
10 |
85.99% |
8.6 |
|||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
291 |
291 |
250.22 |
- |
85.99% |
- |
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
目标1：弥补法院2022年日常公用经费 |
1、有效弥补了日常公用经费的不足 |
||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：支持法院数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
指标2：支持法院办案（业务） |
≥5000 |
13411 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：案件办理程序规范性 |
严格按照相关程序办理 |
严格按照相关程序办理 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：日常业务及办案经费资金 |
列入部门预算，2022.1到位 |
列入部门预算，2022.1到位 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：弥补日常业务经费 |
有效弥补 |
有效弥补 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：支持办案平均每件所需费用 |
≥100元 |
216.99元 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：有效弥补日常经费的不足 |
有效弥补 |
有效弥补 |
2 |
2 |
|
||||||||||||||||||
|
指标2：改善了办案条件，有效提高了办案效率 |
提高办案效率 |
提高办案效率 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：引导法院经费保障水平 |
有效保障 |
有效保障 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：支持法院的办案装备经费保障水平 |
稳步提升 |
稳步提升 |
5 |
3 |
办案经费仍有缺口，保障水平有待提升 |
||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：使用过程中合理利用装备和资源 |
不破坏生态环境 |
不破坏生态环境 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：所购装备符合国家环保标准 |
符合环保标准 |
符合环保标准 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影 |
指标1：促进审判体系和审判能力现代化 |
有效促进 |
有效促进 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：办案装备可持续使用年限 |
≥6年 |
≥6年 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：全体干警满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
96.60 |
|
||||||||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 项目支出绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
日常经费 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
淮南市中级人民法院 |
实施单位 |
凤台县人民法院 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
130 |
130 |
115.50 |
10 |
88.85% |
8.89 |
|||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
130 |
130 |
115.50 |
- |
88.85% |
- |
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
保障法院本部及基层法庭正常运转，确保电梯、空调、水电、维修等法庭正常运行。 |
较好的完成 |
||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：支持法院本部数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
指标2：支持基层法庭数量 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：日常经费 |
列入部门预算，2022.1到位 |
列入部门预算，2022.1到位 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：弥补日常公用经费 |
有效弥补 |
有效弥补 |
10 |
7 |
需进一步加大基本运行保障经费支出 |
|||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：本指标不适用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：引导法院经费保障水平 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：使用过程中合理利用装备和资源 |
不破坏生态环境 |
不破坏生态环境 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影 |
指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
影响程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：全体干警满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
95.89 |
|
||||||||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
办案相关费用 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
淮南市中级人民法院 |
实施单位 |
凤台县人民法院 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
560 |
560 |
385.80 |
10 |
68.89% |
6.89 |
|||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
560 |
560 |
385.80 |
- |
68.89% |
- |
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
由于法院办案车辆运行维护费、司法辅助费用等办案经费以及购置办案车辆和办案装备费用，有效弥补单位办案经费以及提升办案装备经费，保障法院各类案件的审判、执行工作。 |
1、有效提高了法院办案经费保障水 |
||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：支持法院数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
指标2：支持法院办案（业务） |
≥3000 |
13411 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：案件办理程序规范性 |
严格按照相关程序办理 |
严格按照相关程序办理 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：办案相关费用资金 |
预算年度内 |
预算年度内 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：弥补办案经费 |
有效弥补 |
有效弥补 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：支持办案平均每件所需费用 |
≥50元 |
287.67元 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：有效弥补办案经费的不足 |
有效弥补 |
有效弥补 |
2 |
2 |
|
||||||||||||||||||
|
指标2：改善了办案条件，有效提高了办案效率 |
提高办案效率 |
提高办案效率 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：引导法院经费保障水平 |
有效保障 |
有效保障 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：支持法院的办案装备经费保障水平 |
稳步提升 |
稳步提升 |
5 |
3 |
办案经费仍有缺口，保障水平有待提升 |
||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：使用过程中合理利用装备和资源 |
不破坏生态环境 |
不破坏生态环境 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：所购装备符合国家环保标准 |
符合环保标准 |
符合环保标准 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影 |
指标1：促进审判体系和审判能力现代化 |
有效促进 |
有效促进 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标2：办案装备可持续使用年限 |
≥6年 |
≥6年 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
94.89 |
|
||||||||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
办案业务及日常公用 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
淮南市中级人民法院 |
实施单位 |
凤台县人民法院 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
510 |
510 |
466.52 |
10 |
91.47% |
9.1 |
|||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
510 |
510 |
466.52 |
- |
91.47% |
- |
|||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
用于单位审判和执行、调解等案件业务费用和水电费、日常维修维护费、办公费等日常公用方面的经费，保障单位各项工作得以正常开展 |
较好的完成 |
||||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：支持法院办案（业务）数量 |
≥1000 |
13411 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：资金下达时间 |
列入部门预算，2021.1到位 |
列入部门预算，2021.1到位 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：支持办案平均每件所需费用 |
＞153元 |
347.86元 |
10 |
7 |
需进一步加大办案经费保障支出 |
|||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保障办案资金，提高办案效率 |
有效提高办案效率 |
有效提高 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：支持法院办案经费和公用经费保障水平 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：使用过程中合理利用装备和资源 |
合理利用 |
合理利用 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影 |
指标1：促进执行和审判能力现代化 |
有效促进 |
有效促进 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
96.10 |
|
||||||||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||||||||||||||
2022年度日常业务及办案经费项目绩效评价报告
一、 基本情况
（一） 项目概况
为保障我院依法履行审判职能，保障日常运行及审判执行工作顺利开展，结合法院工作实际，设立预算项目“日常业务及办案经费项目”。该项目主要用于我院日常运行中的办公费、水电费、维修维护费以及审判执行工作中产生的差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费等办案相关支出。全年预算数291万元，执行数250.22万元，完成预算85.99%。
（二） 项目绩效目标
弥补日常公用经费，提高办案经费保障水平，统筹预算，合理安排，保障单位审判和执行工作。
二、 绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过对日常公用及办案经费项目的绩效评价，全面、客观反映该项目执行情况，总结经验，提高预算编制准确率，进一步提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价方法
遵循科学规范、绩效相关原则，采用实际执行数与年度指标值对比的方法进行绩效评价
（三） 绩效评价工作过程
前期研读项目及绩效管理相关文件、政策，根据项目将绩效指标进行细化，再根据具体的绩效指标进行信息收集，对收集的资料进行综合分析，填写绩效自评表，撰写绩效评价报告。
三、 综合评价情况及评价结论
通过绩效评价，我院日常公用及办案经费项目，较好地完成了年初预期目标任务，总体评价结果为优。该项目资金有效弥补了我院日常公用经费和办案经费的不足，为我院依法履行审判机关职能和职责创造了必要条件，保障了我院审判执行工作。
四、 绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
随着我院案件的增加，各项经费支出不断增加，为保障日常运行及审判执行工作顺利进行，根据我院工作实际，按照规定流程设立预算项目“办案业务及日常公用”。
（二）项目过程情况
项目目标设定依据充分、合理，符合相关规定，在实施的过程中，严格按照年初预算，按规范程序组织实施，按规定合理使用项目资金，实现项目与过程管理有机结合。
（三）项目产出情况
该项目列入部门预算，2022年1月份资金到位，严格按照相关财经、法规执行，支持法院案件数13411件，保障了法院日常运行和审判执行工作顺利进行。
（四） 项目效益情况
通过该项目的实施，提高了经费保障水平，有效改善了办案装备，提高了办案效率，为维护经济发展和社会稳定大局，为全面建设美好凤台提供更加可靠的司法保障。
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在经费支出监管力度不够的情况。
六、有关建议
我院案件多，办案经费支出大，建议增加专项资金支持力度。
七、其他需要说明的问题
无。
皖公网安备34042102000001号